直接反记账去结转了就是

老师您好,我在2020年做了一笔借:银行存款,贷:营业外收入。这样一笔分录,因为当时这个款的来源无法说明,今年发现这一笔是我们的应收账款。老师2020年的时候我们是小规模纳税人,今年是一般纳税人,老师我是直接红字分录,后重新做一笔蓝色分录,还是应该怎么调整。
老师您好,我们是一般纳税人门窗厂,然后发现去年2022年7月之前的成本一直都没有结转,因为这个账当时刚接上不会做,后面今年做账的时候才发现,老师现在应该怎么办呢
老师您好,我是一般纳税人门窗厂,是这样的,就是我现在12月的时候发现,我2023年1月原材料没有结转到生产成本,现在能在12月的账上把这一笔补做上吗
老师您好,我今年做汇算清缴,净利润是62455.9元,我在12月份的时候账上没有做暂估,然后我的成本票去年的也有一部分没有入账,我现在汇算清缴的时候怎么做才能不交税呢
老师您好,我想问下就是我是一般纳税人门窗厂,我现在比如当天收到原材料的发票,然后当天付款,这种我用不用在过一遍应付账款,我现在好多也是直接没有过应付账款,因为是当月收到发票,然后当月再付款。这种正规的应该是怎么记账合适呢
当月按权责发生计提收入并未开具发票,也没有收到钱,。后期才开具发票收款,应该怎样账务处理
京东平台赠送的积分,在商家消费,请问京东平台和商家分别怎么做账
淘宝平台签到可以领券,客户可以用券抵钱在商家消费,请问商家和淘宝平台分别怎么做账
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
老师您好,公司主要生产碳素制品,新能源电池材料,请问成本核算适合哪种方法?
公司在甲市A区登记注册,在甲市B区生产,在B区需要办理跨区域登记吗
租赁房产税综合税率:12.1%(按租金总收入计提,税后收入=租金总收入×(1-12.1%))。老师帮我看看我总感觉这个算法有问题
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
12月份有两张报关单还没出来,所以没开票,那这发票1一月份开,增值税怎么申报?
老师那这样的话我是不是要改年报,能不能记到今年
你所谓的没结转是损益科目没结转还是已经发生了没转入成本科目?
老师,这样我就成本少记了,我还上了税,超级自责
老师,是已经发生了没转入成本科目
只能做以前年度损益调整,然后更正上年的报表,重新汇算