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老师您好,我们是一般纳税人门窗厂,然后发现去年2022年7月之前的成本一直都没有结转,因为这个账当时刚接上不会做,后面今年做账的时候才发现,老师现在应该怎么办呢

2023-11-01 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-01 11:54

直接反记账去结转了就是

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快账用户3822 追问 2023-11-01 11:55

老师那这样的话我是不是要改年报,能不能记到今年

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齐红老师 解答 2023-11-01 12:00

你所谓的没结转是损益科目没结转还是已经发生了没转入成本科目?

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快账用户3822 追问 2023-11-01 12:00

老师,这样我就成本少记了,我还上了税,超级自责

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快账用户3822 追问 2023-11-01 12:01

老师,是已经发生了没转入成本科目

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齐红老师 解答 2023-11-01 12:02

只能做以前年度损益调整,然后更正上年的报表,重新汇算

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直接反记账去结转了就是
2023-11-01
您好,这个的话是可以的,可以补
2024-01-09
你好: 对于原来的问题,跟老板沟通,到银行拉一份银行流水。 然后逐笔清查是什么事项。 将原来的账务重新补充过来。 等原来的账务处理清楚。在具体确定期初数。 对于2019年10月之后的,每月正常做账,只是期初数据不准确。 以2019年10月份的现金盘点,存货盘点,固定资产盘点。
2021-01-29
建议通过 “应付账款” 过渡,更规范: 收票时: 借:原材料 应交税费 - 进项税 贷:应付账款 付款时: 借:应付账款 贷:银行存款
2025-06-30
你好,同学 纳税调减一部分费用即可的
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