老师，请问一下之前8月份已经认证抵扣了的发票在10月份红冲了怎么来做分录？

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。然后重新开

2023-06-22

快账用户2334 追问 2023-11-01 15:40

在10月份有重开了一张金额一样的发票

是可以在10月份抵扣吗？

齐红老师解答 2023-11-01 15:45

10月份重新开了一张发票，可以的

快账用户2334 追问 2023-11-01 15:55

直接红字冲掉做一模一样的分录是吗？

齐红老师解答 2023-11-01 15:57

是的，跟原来蓝字发票的分录一样，只是分录相反，或者用负数表示

快账用户2334 追问 2023-11-01 15:57

那之前交的税能不能要不要变

齐红老师解答 2023-11-01 15:59

之前的就不用管了。你分录正常按这个月做好就可以了

快账用户2334 追问 2023-11-01 16:00

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-11-01 16:03

好的，不客气，祝你生活愉快

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