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老师,在吗?应收款有部份少收,已经全额开了发票,对方不肯就少收的款项做红冲处理,我司要做坏账处理,需要怎么的操作流程呢?

2023-11-01 18:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-01 18:49

同学您好,做以下会计分录 借:营业外支出 贷: 应收账款

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快账用户3937 追问 2023-11-01 18:50

需要附什么资料吗?

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齐红老师 解答 2023-11-01 18:52

可以附上聊天截图,以及本公司转销应收账款的决议

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快账用户3937 追问 2023-11-01 18:54

这样税局就承认这个坏账的事实了吗?

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齐红老师 解答 2023-11-01 18:55

是的,因为这个欠款确实是收不回来

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快账用户3937 追问 2023-11-01 18:56

本公司转销应收账款决议需要对方公司盖章确认吗?

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齐红老师 解答 2023-11-01 18:57

不需要,盖自己公司的章就好,要对方确认,对方不一定配合

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同学您好,做以下会计分录 借:营业外支出 贷: 应收账款
2023-11-01
不需要红冲,对方不要发票放一边就行
2024-10-10
第一步:处理退款 1.冲销原来的管理费用:借:管理费用(红字)(冲销原来确认的管理费用)贷:银行存款(红字)(冲销原来支付的款项) 第二步:处理未开票问题 1.确认未开票收入:借:银行存款(蓝字)(增加银行存款)贷:其他应付款(蓝字)(增加未开票收入)
2023-11-09
您好 不是应该根据收到金额开具发票么 怎么会开票金额也比之前大?
2022-10-23
直接 借:营业外支出-坏账损失 贷:应收账款 开的发票不能冲的
2025-06-20
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