第一步:处理退款 1.冲销原来的管理费用:借:管理费用(红字)(冲销原来确认的管理费用)贷:银行存款(红字)(冲销原来支付的款项) 第二步:处理未开票问题 1.确认未开票收入:借:银行存款(蓝字)(增加银行存款)贷:其他应付款(蓝字)(增加未开票收入)

老师请问,之前我们收到一笔管理费,然后现在要把这笔款退还 我应该怎么做分录账务处理呢?
老师你好!请问我之前做账刚收到对方打来的款就收了收入,现在对方要求我们开发票,开票金额也比之前大,款项已全部支付,请问这次做账我应该怎么处理?应该怎么写分录?
老师,几个月前我们给了专利机构一笔款,本月对方给我们退回了一部分,相应发票也退回了,我做了两笔分录,收到钱时借:银行存款 借:—应付账款;票到是借—管理费用 贷—应付账款。这样做可以吗?
老师,你好,我们市一般纳税人,我收到供应商开给我们的专票,发现,对方开错了,我已经勾选了,作为购买方我应该怎么做?怎么账务处理?
之前给对方单位开发票,已收款,现在核对后需要退还部分款项,我们公司应该怎么做账?
老师 一般纳税人增值税主表第二行本期销售额等于销售收入还是等于哪个数
老师,所得税季报:1月发放去年12月工资的,实际支付的 职工薪酬 大于计入成本的职工薪酬,出来提示说实际发放大于本年个税申报表金额。咋办呢???
2026年1月份红冲了2025年开具的60万发票,2026年不再开具发票 调整以前年度损益调整。报表如何处理?
\'贵宾服务费,机场的,2025年发生15万,其中10万放到业务招待费,另外的5万放到差旅费,可以么。领导拿来报销的。民营企业。企业所得税怎么弄呢?是把5万也放到业务招待费么?
老师您好,25年员工超过30人,工资奖金230万要缴纳多少残保金呢,怎么计算呢
老师好,企业23年印花税营业账按0申报,现在更正的话,滞纳金从什么时候开始算
社保全部由员工自己承担,如何做分录,个税申报应当如何申报?
老师,购买贴在产品上面的标签纸计什么科目最合适呢
与销售行为不挂钩的财政补贴收入要交印花税吗?
请问老师,企业工商年报,养老保险实际缴费是单位+个人吗?累计欠缴社保额的取数取的哪部分呢?
老师,因为现在没有收到票,我就没有冲减管理费用,因为只收到部分款项,我就做了一笔,借银行存款;贷预付账款
这样做可以吗,等到他全部退款完毕,然后我在冲管理费用
同学你好 这个可以的
谢谢老师
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