老师，我们收到供应商的一笔退款，应该怎么做账呢，之前已经收到发票了，已经做管理费用处理了，现在对方退回一部分的款项，票还未开给我，我应该怎么做账呢
第一步：处理退款 1.冲销原来的管理费用：借：管理费用（红字）（冲销原来确认的管理费用）贷：银行存款（红字）（冲销原来支付的款项） 第二步：处理未开票问题 1.确认未开票收入：借：银行存款（蓝字）（增加银行存款）贷：其他应付款（蓝字）（增加未开票收入）
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老师请问，之前我们收到一笔管理费，然后现在要把这笔款退还 我应该怎么做分录账务处理呢？
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老师你好！请问我之前做账刚收到对方打来的款就收了收入，现在对方要求我们开发票，开票金额也比之前大，款项已全部支付，请问这次做账我应该怎么处理？应该怎么写分录？
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老师，几个月前我们给了专利机构一笔款，本月对方给我们退回了一部分，相应发票也退回了，我做了两笔分录，收到钱时借：银行存款 借：—应付账款；票到是借—管理费用 贷—应付账款。这样做可以吗？
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老师，你好，我们市一般纳税人，我收到供应商开给我们的专票，发现，对方开错了，我已经勾选了，作为购买方我应该怎么做？怎么账务处理？
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之前给对方单位开发票，已收款，现在核对后需要退还部分款项，我们公司应该怎么做账？
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老师，因为现在没有收到票，我就没有冲减管理费用，因为只收到部分款项，我就做了一笔，借银行存款；贷预付账款
这样做可以吗，等到他全部退款完毕，然后我在冲管理费用
同学你好 这个可以的
谢谢老师
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