老师，我们收到供应商的一笔退款，应该怎么做账呢，之前已经收到发票了，已经做管理费用处理了，现在对方退回一部分的款项，票还未开给我，我应该怎么做账呢

热门问答 更多>

• 老师，我公司是承租人，但是录入房产税的税源信息了，好几年了，承租方应该不用申报房产税和土地使用税，我现在应该怎么处理

• 除焦，外包业余怎么开票？

• 供货商产品不合格，挑拣费扣供货商货款，怎么挂账

• 由于特殊原因，公司需要注销……分公司、总公司都需要注销……可是中途注销，资产负债表上科目上挂有数字……怎么办

• 供货商产品不合格造成的损失扣款，挂什么科目

• 外包业务除焦怎么开票，税收编码怎么选？

• 金店以旧换新收入是怎么确认的？是差额确认收入吗？

• 你好老师，确认使用权资产，每月的折旧跟未确认融资费用的等于每月的租赁付款额吗？

• 老师，资产负债表和现金流量表的勾稽关系是怎么样的。

• 开口合同如何发票增量？必须结算单下来了再增量吗