
老师,12份:我们购货并销售,均没开票,对收入和成本进行了暂估,次年1月份:收到进项发票并开具销售发票。发现暂估比实际发票大的多(把进项税和销项税税也估进去了),现在工商年报已经报了,所得税汇算时收入和成本按哪个数做?
报税的时候上个月暂估收入填在未开票收入里面,那本月报税的时候这部分销项税怎么处理?
老师,我们12月份开出销项发票,下一年的1 .2月份开进来进项发票,那我需要暂估成本,暂估的成本,在年度申报时,会补税吗?
暂估时:借:应收账款-暂估收入 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 次月开出发票时:借:应收账款——XX单位 贷:应收账款—暂估收入,暂估申报时:销项税金填在未开票收入里。次月开出发票时这个销项税金怎么办呢?
本月暂估的销售收入和销项税,纳税申报时,暂估的销项税可以先不申报吗?等下月实际开发票时再申报?
自助洗车收款怎么做分录及金额
老师,法人个人收的款,公司开发票,怎么做分录啊
开办费没发票怎么办,没有取得发票,小规模纳税人
老师您好,我们是生产汽车零部件的企业,现在要上ERP,请问下是选择有上门服务的后期每年交服务费的还是一次性交费后面不用交服务费的?
老师,租别人的设备,厂房,暂时未交租金,这个怎么做分录呢,然后月底分摊的租金的分录怎么做呢
您好老师,公司的股权转让申报企业所得税在哪里电子税务局里面哪里申报的
老师公司购买安装LED显示屏14000元和马桶5个15000元只有发票用缴纳印花税吗
老师,请问一下,老板有二家公司,一家制造业一家商贸公司,制造业这家公司招待送礼的,是从商贸公司这边拿的礼品送了礼,但是因为制造业这边不缺费用票,商贸公司就没有开票。老师,那我这个在商贸公司这边应该怎么做账呢
老师,您好!请问一下在那里下载已经申报的印花税申报表?
公司6月份购买了车辆,小汽车,7月份申报的时候需要申报车船税吗?