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报税的时候上个月暂估收入填在未开票收入里面,那本月报税的时候这部分销项税怎么处理?

2022-12-03 20:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-03 20:48

你好 你这个暂估的,那么销项是需要一同缴纳的

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快账用户5578 追问 2022-12-03 20:51

上个月暂估的时候已经缴纳了啊

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快账用户5578 追问 2022-12-03 20:52

这个月开票了,账务怎么处理,就是说凭证怎么做

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齐红老师 解答 2022-12-03 20:55

你这个凭证要红冲回去的 借:主营业务收入 增值税 贷:应收账款等---暂估

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快账用户5578 追问 2022-12-03 21:02

暂估的时候怎么做账,实际开票当月又怎么做账呢

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齐红老师 解答 2022-12-03 21:04

你们暂估的时候 借:应收账款等---暂估 贷:主营业务收入 增值税

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