误餐补助，和差旅津贴如何发放？让员工走报销提供发票吗？还是并入工资申报个税？会计分录如何编制呢
误差费也就按实际补助发放就行了。 差旅费津贴和差旅费报销单一起填写报销。
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老师，我们公司和员工签订私车公用协议，约定车辆的保养保险费都由公司承担可以吗？签订协议后私车公用的油费，违章费我们是以补助形式发放合规还是实报实销形式合规呢？如果补助形式是不是必须合并工资报个税，但不用个人提供发票对吧？
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2022年在公司申报个人所得税的时候为两名员工填写了部分免税额，项目是差旅津贴和误餐补助，全年收入约8万，免税部分是2000元左右。现在税局打电话来要去前台办理备案并提供相应的资料复印件，请问这些补助资料要提供什么？（实际并无发生，只为减少员工一点点个税）
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老师，员工休产假期间公司规定按生育津贴实际到账数发给员工，单每月过程中，公司先按2000元税前申报了工资，按扣除社保费500元后，按1500发放了工资，2000也计提了工资，社保500也缴纳了费用做了会计分录，那现在生育津贴到账了，如何记账呢？（实际是产假期间无工资，但先预付给员工一部分生育津贴，等剩余津贴到账后扣除期间支付额，按差额付给员工。但是这预付的生育津贴又申报了工资，缴纳了社保）
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《会计信息化》，今天任务如下，完成以下分录 业务14，生产部领用甲材料50000千克，全部生产了A产品，完工全部入库。 业务15，销售部本月把A产品全部销售，给客户深圳红星数码有限公司，开具增值税专用发票一张，不含税收入400000，增值税52000元，全部发完货，并收到对方全款转账。 业务16，计提工资,，管理人员工资45000，个人所得税210，个人部分公积金1200，个人部分社保2384.2。 业务17，用银行存款支付员工工资。 业务18，采购员王洪报销餐旅费1280元，用银行存款支付。 业务19，先结转成本后，再结转损益，编制资产负债表和利润表。
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企业差旅费津贴和误餐补助需要发票吗？是否计入工资交纳个税？会计分录如何做？
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新规下，企业所得税职工薪酬 请问劳务公司怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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借管理费用，差旅费贷，银行存款。 借管理费用等误餐费。贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款。
老师我确认下，误餐费直接单独发放，不计入工资也不需要发票，通过应付职工薪酬科目核算，差旅津贴和差旅费一起报销，需要提供发票记入费用对吗？
你好，差旅费补助也不需要，发票也是随着差旅费报销，单一起报销就可以扣除的。
例如酒店住宿500元，机票1000元，差旅补助300元，那报销金额合计为1800元，其中机票和和住宿的1500元需提供发票，补助300元并入发放就可以了是吧
是这样的，一起发放报销的金额就对了。