误餐补助，和差旅津贴如何发放？让员工走报销提供发票吗？还是并入工资申报个税？会计分录如何编制呢
误差费也就按实际补助发放就行了。 差旅费津贴和差旅费报销单一起填写报销。
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老师，我们公司和员工签订私车公用协议，约定车辆的保养保险费都由公司承担可以吗？签订协议后私车公用的油费，违章费我们是以补助形式发放合规还是实报实销形式合规呢？如果补助形式是不是必须合并工资报个税，但不用个人提供发票对吧？
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2022年在公司申报个人所得税的时候为两名员工填写了部分免税额，项目是差旅津贴和误餐补助，全年收入约8万，免税部分是2000元左右。现在税局打电话来要去前台办理备案并提供相应的资料复印件，请问这些补助资料要提供什么？（实际并无发生，只为减少员工一点点个税）
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老师，员工休产假期间公司规定按生育津贴实际到账数发给员工，单每月过程中，公司先按2000元税前申报了工资，按扣除社保费500元后，按1500发放了工资，2000也计提了工资，社保500也缴纳了费用做了会计分录，那现在生育津贴到账了，如何记账呢？（实际是产假期间无工资，但先预付给员工一部分生育津贴，等剩余津贴到账后扣除期间支付额，按差额付给员工。但是这预付的生育津贴又申报了工资，缴纳了社保）
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《会计信息化》，今天任务如下，完成以下分录 业务14，生产部领用甲材料50000千克，全部生产了A产品，完工全部入库。 业务15，销售部本月把A产品全部销售，给客户深圳红星数码有限公司，开具增值税专用发票一张，不含税收入400000，增值税52000元，全部发完货，并收到对方全款转账。 业务16，计提工资,，管理人员工资45000，个人所得税210，个人部分公积金1200，个人部分社保2384.2。 业务17，用银行存款支付员工工资。 业务18，采购员王洪报销餐旅费1280元，用银行存款支付。 业务19，先结转成本后，再结转损益，编制资产负债表和利润表。
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企业差旅费津贴和误餐补助需要发票吗？是否计入工资交纳个税？会计分录如何做？
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老师，企业所得税年度汇算利润总额为负数，纳税调增后还是负数，这样调增后年度汇算的企业所得税和财报里的利润总额是一样的，但汇算里纳税调整后所得负的少些，这样对吗，需要调整财报吗
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老师，中级会计固定资产这节，讲到付款时间超过正常信用条件分期支付时会有未确认的融资费用，在摊销未确认融资费用时有时候计入财务费用有时候说会计入资本化，请问怎么区分计入这两种的娜一种呢，如果计入资本化，能计入哪个科目呢麻烦老师解答下这两个疑问
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老师你好，我是会计学堂的学员，比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款，305万，但是只有300万是我们公司的工程款，并有甲方从代发专户代发工程款，剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资，这5万元的支出和我们公司的业务无关，我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金，甲方的财务让我申报这些人都个税，下年做个人所得税汇算清缴，这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗？
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借管理费用，差旅费贷，银行存款。 借管理费用等误餐费。贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款。
老师我确认下，误餐费直接单独发放，不计入工资也不需要发票，通过应付职工薪酬科目核算，差旅津贴和差旅费一起报销，需要提供发票记入费用对吗？
你好，差旅费补助也不需要，发票也是随着差旅费报销，单一起报销就可以扣除的。
例如酒店住宿500元，机票1000元，差旅补助300元，那报销金额合计为1800元，其中机票和和住宿的1500元需提供发票，补助300元并入发放就可以了是吧
是这样的，一起发放报销的金额就对了。