老师，您好，我们公司是建筑公司小规模，现在收到成本发票，想问一下如何进行财务处理，之前是代理记账，没有分项目核算。
1.审核发票：首先，需要核对发票上的信息是否正确，包括发票金额、发票内容、开票单位等。确保发票的真实性和合法性。 2.分类别入账：根据发票的内容，将其分类为相应的成本项目。例如，如果发票是购买建筑材料，可以将其归类为“原材料”成本项目。如果发票是支付给员工的工资，可以将其归类为“人工成本”成本项目。 3.记录会计分录：根据分类别入账的结果，记录相应的会计分录。一般来说，建筑公司的成本包括原材料、人工成本、机械使用费、其他直接费用等。因此，需要根据发票的内容，记录相应的会计分录。例如，如果发票是购买建筑材料，可以记录以下会计分录：借：原材料贷：银行存款（或应付账款） 4.汇总核算：对于代理记账没有分项目核算的情况，建议定期进行汇总核算。汇总核算可以按照不同的项目或者时间段进行，以便于掌握公司的整体财务状况和各个项目的成本情况。 5.注意事项：在进行财务处理时，需要注意以下几点：首先，要确保发票的真实性和合法性；其次，要按照正确的分类别入账；最后，要进行及时的汇总核算，以便于及时掌握公司的财务状况和各个项目的成本情况。
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老师，我们公司名下有个分公司，都执行小企业会计准则，且都是独立核算的，2021年年底收到分公司成本发票，现在误将该笔成本计入总公司成本了，现在这笔账务2个公司如何处理？
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老师，我们之前是找代理记账公司记的账，现在合约结束接回来自己公司做，发现一年下来有45份专票共9.8万的税金没帮我们入进项税额，直接做了成本费用，我们要怎么处理？
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老师，您好！我们是小规模建筑公司，之前的会计去年暂估了60万的成本，借：主营业务成本贷：应付账款-暂估，然后我冲了40万，还有20万没冲！今年收到汇算清缴之前，收到成本发票怎么账务处理？
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老师，您好，我现在刚刚接手一家那种承包项目工程的公司，之前公司自己没有财务没有账套，他涉及一般纳税人和小规模纳税人，一部分账是代理公司在做，另一部分是一个亲戚在做，我现在去应该从哪里着手呢？
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老师，您好! 我们是建筑租赁行业，然后以前开了发票但是没有确认收入（也就是没有进行账务处理），增值税税额正常交。后续项目完成，我要怎么进行收入的确认比较合理呢？（麻烦老师帮忙写一下账务处理） 另外企业所得税如何补交比较合规呢？
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我公司是家具制造。然后同事把木制品五抽屉分录写成了库存商品。还入库了、现在木制品库存我都不知道怎么处理了30多万的怎么把木制品写成哪个家具品比较好
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