暂估费用借管理费用贷其他应付款，我应该怎么冲

之前的会计上个月做了一笔这个分录，后面也没有凭证，我这个月要怎么冲

那你现在没跨年，直接做相反的

他这应该是为了冲利润吧，那些做账单分录不影响上一期吗

那些是不影响的因为也没有跨年

那他为啥上个月没有发票啥的这么做账呢，这么做账也可以吗，

对他这个是可以的

那不会影响上期的税吗

不会以为他不是当期做的

什么意思