演示账套

Q

暂估费用15万，借管理费用—其他贷其他应付款—其他，老师我要怎么冲减这15万，小规模公司

2023-08-05 13:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-05 13:11

您好，直接做负数分录就可以

快账用户6184 追问 2023-08-05 13:40

老师，是来一些管理发票就做一笔负数，然后做一笔正数嘛，直到金额全都冲减完

快账用户6184 追问 2023-08-05 13:41

管理费用不是很多嘛，分开做还是做个总的金额冲减

快账用户6184 追问 2023-08-05 13:42

大概什么时候不可以冲减，12月31号没冲减完就要调增嘛

齐红老师解答 2023-08-05 13:43

收到发票就可以冲了哦

快账用户6184 追问 2023-08-05 13:51

比如这个月收到管理费用差旅费，工资，福利费，招待费各1000，怎么做账，摘要也要写暂估费用嘛分开写一张负数，然后做一张正数嘛，

快账用户6184 追问 2023-08-05 13:52

冲减管理费用，其他应收应付都可以嘛

齐红老师解答 2023-08-05 13:57

是的，有多少发票就冲多少

快账用户6184 追问 2023-08-05 16:32

其他应收应付有什么区别呢，只要是管理费用都可以冲减嘛

齐红老师解答 2023-08-05 16:37

其他应付，就是公司欠别人的钱，其他应收，是别人欠公司的钱

您好，直接做负数分录就可以

2023-08-05

你好!先红冲暂估。借管理费用—其他-15，贷其他应付款—其他-15 然后借管理费用1.5，贷其他应付款1.5 收入正常做

2023-08-25

借其他应付款3000，借管理费用-3000 借管理费用，3000 贷其他应付款3000

2023-08-24

你好，对方可以给你开技术服务，或者是咨询服务，或是劳务费的。

2023-08-04

您好，现在是做这个科目的冲销是把

2023-11-03

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