请问我怎样能查到供应商以前给我公司开的发票，帐上显示对方还有 20 万的发票没开过来（2021 年的），但是那边说已经开了，又提供不了发票，我还怎么办，一直挂着预付账款
你好实际有业务吗？
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老师 我在清以前年度的账，有一家公司应付账款贷方余额1800，核对了进项和付款，发票和银行流水都对上了 显示供应商的票还多开了1800，不知道是不是哪里的问题我没查出来，这家公司已经没有合作了，货票都是两清的，我应该怎么调平呢
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老师，我们预付账款科目里挂的几个供应商，都是公户对公户打的款，现在供应商提供不了发票，我应该做什么分录，我怎么才能做平 比如一家A公司给我们开发票39144.92，我们公户对公户打款打了4万，那预付账款里借方这个A公司还挂了855.08，怎么处理呢，如果找其他发票冲成本，但不是这个A公司名字开的发票啊
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老师，我们预付账款科目里挂的几个供应商，都是公户对公户打的款，现在供应商提供不了发票，我应该做什么分录，我怎么才能做平 比如一家A公司给我们开发票39144.92，我们公户对公户打款打了4万，那预付账款里借方这个A公司还挂了855.08，怎么处理呢，如果找其他发票冲成本，但不是这个A公司名字开的发票啊
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请问下，我公司先预付给供应商一笔钱，供应商未给我们发货或者提供服务，但是已经先给我开票了，我想问，先收到的票可以先抵扣吗？还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣？如果可以先抵扣，那么要怎么账务处理？不抵扣又如何处理？
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请问我怎样能查到供应商以前给我公司开的发票，帐上显示对方还有 20 万的发票没开过来（2021 年的），但是那边说已经开了，又提供不了发票，我还怎么办，一直挂着预付账款
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是实际业务，但是当时他们没签合同，我今年才来上班，账上好乱，问也没问出所以冉可馨
你好，那你能提供证明吗？
问也问不出所以然
银行转账
是货物的还是什么的。
货物，板材
你好，那对方的发货单有吧？运输单有没有？
运输的发票如果是第三方给你开的话，他应该有备注。
我这里只有去年的，2021 年的不知道他们放哪了，可能找不到了，如果找不到的话帐上又一直挂着，是不是直接确认成本，到时候汇算清缴调增
对的，是的，是这么做的。
以前是小规模，都不怎么注重这些，每季度自己开的票也都是不到 30 万，超过的就就先欠着，导致今年欠客户几百万发票，后面要升为一般纳税人才全部开票，导致成本票找不回来
没有发票，正常做账就是不允许抵扣所得税的。