你好老师，我现在是做10月份的账 ，10月份的增值税已经申报了，然后我是这样结转和计提吗？这样做是对吗，帮忙审核一下。谢谢老师
同学你好 增值税是不叫计提的
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老师，你好 是这样的。增值税申报错误，并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在，已经收到退回的增值税，应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误，扣款成功后，税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账？会计科目应该怎么做？我们是小规模的。谢谢
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老师好，我现在12月份的凭证做好了，也损益结转了，审核了，过账了。今年有利润，然后是要计提所得税吧(第一次做)，计提所得税请问我账务处理怎么做？急，谢谢！
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您好，老师第三季度企业所得税，我在九月份忘记计提了，然后在10月份计提缴纳的，然后这样做有没有错误还有就是，如果这样做可以，是不是在10月份将所得税费用结转到本年利润结转到本年利润是在期间损益结转做完之后结转还是之前结转
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你好老师，我现在是做10月份的账 ，10月份的增值税已经申报了，然后我是这样结转和计提吗？这样做是对吗，帮忙审核一下。谢谢老师
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老师麻烦问一下，我3月份结帐的时候没有结转主营业务成本，直接就报所得税报表了，我4月发现问题，就把3月份的凭证反结帐，做了结转，但是财务报表我没有重新取数，这样导致我利润表的数就不对了，7月报季报的时候数也不对，我想问一下老师，我现在可以把我做帐软件的数重新取一下，这样是不是10月份报季报的时候，税务的报表就和我实际做帐软件的数一致了，谢谢老师
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想问下，假设只知道汽车购买了50万元，然后账还没做的，这种情况下，是不是不用管计提折旧了多少，只要知道卖多少钱就可以入账了（就是做卖车固定资产的清理分录），然后卖车若不知道已计提折旧多少，也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
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老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了，可以更正
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老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了，可以更正吗？
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那怎么整。我这样做。是否正确
你这样做分录不对 销项和进项是分别结转到转出未交增值税的
不明白老师的意思
那我想问问老师。我10月份的增值税，我11月份才勾选发票抵扣，然后勾选之后。我今天才申报增值税。。那我10月份应该怎么做账务处理
借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进这样
不明白。哈哈
你自己多看下吧，这是基础分录