你好老师，我现在是做10月份的账 ，10月份的增值税已经申报了，然后我是这样结转和计提吗？这样做是对吗，帮忙审核一下。谢谢老师
同学你好 增值税是不叫计提的
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老师，你好 是这样的。增值税申报错误，并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在，已经收到退回的增值税，应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误，扣款成功后，税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账？会计科目应该怎么做？我们是小规模的。谢谢
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老师好，我现在12月份的凭证做好了，也损益结转了，审核了，过账了。今年有利润，然后是要计提所得税吧(第一次做)，计提所得税请问我账务处理怎么做？急，谢谢！
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您好，老师第三季度企业所得税，我在九月份忘记计提了，然后在10月份计提缴纳的，然后这样做有没有错误还有就是，如果这样做可以，是不是在10月份将所得税费用结转到本年利润结转到本年利润是在期间损益结转做完之后结转还是之前结转
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你好老师，我现在是做10月份的账 ，10月份的增值税已经申报了，然后我是这样结转和计提吗？这样做是对吗，帮忙审核一下。谢谢老师
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老师你好，我想问一下你看是有这么的情况，现在11月份申报10月份的工资薪金所得，然后嗯我10月份的时候，在个税系统里比如说申报了一个人，比如说申报了3000的工资，但是我记账的时候我没有计提也没有发放，嗯，然后呢，这个人的工资他确实也不是在10月份发放的，我只是个税申报了他，但是账也没有记上，然后呢，嗯等到11月份的时候，我能够把我10月份申报的这个工资补上嘛，补提嘛，然后我确实这个工资也是在11月份发放的，然后连计提再发放都记到11月份可以吗？
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那怎么整。我这样做。是否正确
你这样做分录不对 销项和进项是分别结转到转出未交增值税的
不明白老师的意思
那我想问问老师。我10月份的增值税，我11月份才勾选发票抵扣，然后勾选之后。我今天才申报增值税。。那我10月份应该怎么做账务处理
借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进这样
不明白。哈哈
你自己多看下吧，这是基础分录