你好老师，我现在是做10月份的账 ，10月份的增值税已经申报了，然后我是这样结转和计提吗？这样做是对吗，帮忙审核一下。谢谢老师
同学你好 增值税是不叫计提的
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您好，老师第三季度企业所得税，我在九月份忘记计提了，然后在10月份计提缴纳的，然后这样做有没有错误还有就是，如果这样做可以，是不是在10月份将所得税费用结转到本年利润结转到本年利润是在期间损益结转做完之后结转还是之前结转
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你好老师，我现在是做10月份的账 ，10月份的增值税已经申报了，然后我是这样结转和计提吗？这样做是对吗，帮忙审核一下。谢谢老师
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老师你好，我想问一下你看是有这么的情况，现在11月份申报10月份的工资薪金所得，然后嗯我10月份的时候，在个税系统里比如说申报了一个人，比如说申报了3000的工资，但是我记账的时候我没有计提也没有发放，嗯，然后呢，这个人的工资他确实也不是在10月份发放的，我只是个税申报了他，但是账也没有记上，然后呢，嗯等到11月份的时候，我能够把我10月份申报的这个工资补上嘛，补提嘛，然后我确实这个工资也是在11月份发放的，然后连计提再发放都记到11月份可以吗？
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老师可以帮忙看下我现在账面正确吗？10月份有一笔308.09申报表转出了，但账面没转出，所以10月二级科目应交增值税贷方与申报表有差异；在11月的时候做了一笔借进项贷进项税转出308.09，11月二级科目应交增值税贷方与申报表一样了，但累计增值税应该在哪里查看？11月应交增值税贷方对上本月的申报表代表10月都调整过来了吗？以上是10月的申报表和账面。
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老师麻烦问一下，我3月份结帐的时候没有结转主营业务成本，直接就报所得税报表了，我4月发现问题，就把3月份的凭证反结帐，做了结转，但是财务报表我没有重新取数，这样导致我利润表的数就不对了，7月报季报的时候数也不对，我想问一下老师，我现在可以把我做帐软件的数重新取一下，这样是不是10月份报季报的时候，税务的报表就和我实际做帐软件的数一致了，谢谢老师
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那怎么整。我这样做。是否正确
你这样做分录不对 销项和进项是分别结转到转出未交增值税的
不明白老师的意思
那我想问问老师。我10月份的增值税，我11月份才勾选发票抵扣，然后勾选之后。我今天才申报增值税。。那我10月份应该怎么做账务处理
借销项贷转出未交增值税 借转出未交增值税贷进这样
不明白。哈哈
你自己多看下吧，这是基础分录