暂估的发票未到，但要付款的分录怎么做
您好，借：预付 贷：银行 我们暂估如果是贷应付，预付就不用应付了，怕账上冲平了，我会们忘记要发票的
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未收到发票做暂估的分录，求解答？已付款，本月发生本月做暂估，后期收到发票怎么做？
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餐饮的成本票未收到，但是款已付，挂在应付账款下，现在要把已付款的先转入主营成本？要怎么做分录？借成本-暂估贷应付，然后发票到了借成本贷成本-暂估，对嘛
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老师请问，支付了材料款，但还没收到发票，需要暂估的分录怎么做啊？
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老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
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老师，您好！建筑施工企业需要做暂估成本，请问，做暂估时的分录？结转暂估成本的分录？后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做？
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借：库存商品货应付账款——暂估入库30万付款是借：预付账款xx公司贷银行存款吗库
目前暂估入库没分供应商，暂估也要分供应商吗
您好，往来科目要分供应商（因为要知道是谁家的款），存货科目不用的，
发票到了怎么做
是这样做吗
您好，您这个分录可以，我比较懒，收到发票把前2个分录冲了 借：库存 进项税 贷：银行 这样不用计算，也不用动脑子
好的好的谢谢老师
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~