餐饮的成本票未收到，但是款已付，挂在应付账款下，现在要把已付款的先转入主营成本？要怎么做分录？借成本-暂估贷应付，然后发票到了借成本贷成本-暂估，对嘛
是，借成本-暂估 贷应付，然后发票到了借成本贷成本-暂估
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请问1月有收入，没成本，暂估了成本，借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录，借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字，再按发票金额入账嘛，借 主要业务成本 贷 银行存款 ，2月没有收入，分录是这样吗
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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餐饮的成本票未收到，但是款已付，挂在应付账款下，现在要把已付款的先转入主营成本？要怎么做分录？借成本-暂估贷应付，然后发票到了借成本贷成本-暂估，对嘛
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老师，你好！上年暂估成本/借：工程施工—暂估成本 贷：应付账款）暂估应付款 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
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建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
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老师投进去的投资款是可以做实收资本，除了钱可以做实收资本，其他还有哪些可以做实收资本？谢谢。
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老师好，基建期间临时活动板房定金，是这样做分录吗？借，预付账款，贷银行存款，是这样吗。
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学堂的实操课程都没有更新吗？还是以前的
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公司举办蓝球赛，酒店来结算费用就餐费，业务经办人清点餐券实点452张餐券，会计需要点吗？如点了为414张怎么办老师
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什么时候报社保年报，社保客户端中说没有代办事项。还需要报吗。
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公司举办蓝球赛，酒店来结算费用就餐费，业务经办人清点餐券实点452张餐券，会计需要点吗？如点了为414张怎么办？
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你好，有一个问题咨询一下，我们公司是设计公司，里面有几个员工，但是具体的设计业务是老板自己外面请的私人团队做的，企业盈利之后支付给这个私人团队的费用是按劳务费用吗还是怎么处理？如果他们没有给劳务发票的话我们这边是否需要代扣代缴个税？如果这个团队没有营业执照，是个人，除了按劳务还有没有什么方法能合理避税？
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公司项目5月收款开票700万，但是成本票均未收回，可以暂估吗，年底拿到成本票
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社保年报所属期是多久到多久。
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老师，有注销的流程吗
粤公网安备 44030002003870号
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