同学您好,请问是什么原因要红冲

老师好,6月份开出去的专用发票,现在对方退回发票联和抵扣联,对方未认证,我公司需要红冲,应该在开票系统怎么操作呢 ,谢谢了
老师好,我是一般纳税人人销售方,本月开了红字发票,客户未认证,请问我红字发票的抵扣联需要和本月的增值税抵扣联装订在一起吗?就是红字的记账联和抵扣联怎么处理?
老师好 一般纳税人销售货物开具增值税专用发票,记账联是自己留着记账用,发票联和抵扣联税给到购买方对吗?
老师好,请问一下我去年12月开具的专票需要红冲,客户未抵扣,但是找不到发票联和抵扣联了,我还能怎么操作呢
1.我方收到专票可抵扣的,纸质专票记账联和抵扣联(2022年开具的); 2.但是记账联和抵扣联都遗失了,且2022年未入账,现在想入账,该如何处理? 3.补票是联系对方复印或打印发票在A4纸上,然侯盖财务专用章吗,需要补几张 4.如果对方不补又应该如何处理?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
老师你好,请问工商年报酒店还没正式营业,因为租的酒店还没建好,那么我这个企业经营状态怎么选工商年报
生产设备的工厂,确认销售收入的条件?
小型企业,生产型工厂,生产的设备已运到客户那里,但未验收,未确认是否可使用。这种情况确认销售收入吗?
老师,报销员工清理废品费,是员工帮忙清理,行政直接支付的现金,入什么二级明细科目?
抬头错了
如果抬头错了,对方也不可以抵扣,可以重新发票对对方
我是问具体怎么操作?
就是您把之前开的发票作废,重新开票给对方
我是问具体怎么操作?
1、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。 2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过,需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请-已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过,需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。 3、按实际情况填写信息表中相应内容。 4、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。 5、选中刚开具的信息表,点“上传”,稍后点“下载”,获取信息表编号(16位数字)。 6、将获取到的信息表编号(16位数字)告之销货方企业。 7、销方企业,点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开-红字-导入网络下载红字发票信息表”。 8、点击“下载”,如实选择相应条件,选好后,点“确定”。 9、在下载的信息表列表中,双击选择本次所需的信息表。 10、选择后,信息表中内容自动填写在红字专用发票中(此时不要对调出的内容做任何修改)。