Q
老师，我是一般纳税人销售方，22年开具的专票，现在要红冲，购买方未抵扣，发票联和抵扣联遗失， 应该怎样操作？
2023-11-07 19:11
2023-11-07 19:13
同学您好，请问是什么原因要红冲
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老师好，我是一般纳税人人销售方，本月开了红字发票，客户未认证，请问我红字发票的抵扣联需要和本月的增值税抵扣联装订在一起吗？就是红字的记账联和抵扣联怎么处理？
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1.我方收到专票可抵扣的，纸质专票记账联和抵扣联（2022年开具的）； 2.但是记账联和抵扣联都遗失了，且2022年未入账，现在想入账，该如何处理？ 3.补票是联系对方复印或打印发票在A4纸上，然侯盖财务专用章吗，需要补几张 4.如果对方不补又应该如何处理？
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抬头错了
如果抬头错了，对方也不可以抵扣，可以重新发票对对方
我是问具体怎么操作？
就是您把之前开的发票作废，重新开票给对方
我是问具体怎么操作？
1、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”。 2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请-已抵扣”；如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请”。 3、按实际情况填写信息表中相应内容。 4、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出”。 5、选中刚开具的信息表，点“上传”，稍后点“下载”，获取信息表编号（16位数字）。 6、将获取到的信息表编号（16位数字）告之销货方企业。 7、销方企业，点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开-红字-导入网络下载红字发票信息表”。 8、点击“下载”，如实选择相应条件，选好后，点“确定”。 9、在下载的信息表列表中，双击选择本次所需的信息表。 10、选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中（此时不要对调出的内容做任何修改）。