一般纳税人公户转入一笔收入款，开普票怎么记账，和专票一样做销项税额登帐是吧？这个税额和专票税额要汇总一起来计算进账税额多少，一起进行抵扣吗？
是的是的，和专票一样，借银行存款 贷主营业务收入，应交税费，应交增值税销项， 它和专票是一样交税的，一起抵扣。
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一般纳税人简易征收，还是可以取得进项是吧，就是不能抵扣，但是可以入账抵减企业所得税，然后进项是要普票还是专票呢，专票不抵扣的话怎么处理账务，进项税额转出吗
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老师，一般纳税人 不管收到普票进项票还是专票进项票都要按不含税金额入账吗？ 但是进项的普票税额是不得抵扣的 分录应该怎么做呢 辛苦老师了！
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请问，餐饮行业，一般纳税人，开出去的普通发票，开进来专票的，专票能抵扣的吧 第二个，那普票不是没有税吗 金额税额一起算销售收入的。那进项税额，就当作 待认证的吗？
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销项报税正确，记账的上个月增值税报税正确，记账时记销项时写错了，少记了，这个月怎么做账调过来； 上个月报税正确，也交税了，记账时粗心，专票进项少记了一笔，这个月怎么做账调过来；进上个月待抵扣进项税额转出:借:应交税费–应交增值税（进项税额）贷:应交税费–待抵扣进项税额 做账时粗心写错金额了，这个月怎么改 上个月增值税申报正确，一个普通发票做账时没注意看成专票了，做账做成借:周转材料应交税费–待抵扣进项税额 贷:银行存款，这个月怎么改正确呢
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一般纳税人，登记一般纳税人之前开了一张专票，当月价税合计记入费用。登记一般纳税人几个月以后不小心验证了这张发票，做了进项税额转出，转出当月进项税额是包含这张发票的税额，但是这张发票已经全额做费用了，请问这张发票在验证当月进项税额怎样做才能让申报表与帐一致？
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因为走公户了，我说要求开发票，不要有未开票收入
是不是最好是让老板开发票，不要做未开票收入
可以做无票收入的这个不影响
无票收入的话，是不是最省税，是开票好，还是不开票，老板省钱
无票收入和有发票的一样交税。
就是无票收入也得算销项税额，找进项抵扣是吧？那还是开发票的好
对，是的，是这么做的。
和小规模有些混了，感觉普票可以省钱，这样看无票有票都要交税还是开发票的好，比较正规。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。