老师，请问一下本月按次缴纳印花税，借：税金及附加 5000 贷：银行存款5000；月末系统自动结转，借：税金及附加-5000 本年利润5000。请问一下这个结转是不是出错了
你好，这个不错。因为这个它是取借方数据，他就用负数了。
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分录写的老师回答 印花税计提6月 借营业税金及附加200 贷应交税费200 支付6月印花税 借应交税费200 贷银行存款200 请问有什么添加的分录吗？月末去自定义转账执行点了后营业税金及附加期末余额没有200 不过在利润表税金及附加有200 这种情况需要加啥分录吗？
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老师，请问一下本月按次缴纳印花税，借：税金及附加 5000 贷：银行存款5000；月末系统自动结转，借：税金及附加-5000 本年利润5000。请问一下这个结转是不是出错了
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老师你好， 有个问题我比较混乱想要梳理一下： 印花税缴纳，做账是： 借：应交税费—印花税 贷：银行存款 结转 借：税金及附加 贷：应交税费—印花税 还是： 借：管理费用—印花税缴纳 贷：银行存款
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老师您好，请问税金及附加7月计提后，8月缴纳了税金，现在8月做账的时候，计提的分录上还有余额，(借方，税金及附加-城市维护建设税），这笔分录应该在上月计提后就结转到本年利润里面吗？还是缴纳完税金以后再结转(借:本年利润，贷：税金及附加)
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老师，请问一下2025.10月做账做2024.11月流水缴纳印花税，但是以前没有计提，直接借 应交税费 印花税 贷银行存款 补计提印花税，借税金及附加 贷应交税费 印花税，2025年没有开发票，利润表税金及附加有数据这个有影响吗
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不然他是用在贷方的软件，他就写在借方负数。
这样我也可以理解，但是我的报表不平。资产负债表未分配利润余额和期末净利润额不一致
那你看报表上有没有税金及附加这个数据？
我看你这个科目正常应该是没问题的，你要是软件自动结转的，那也能取到数才对。
报表没有
老师，这种情况我应该怎么处理呢？
那你看一下报表的取数公式对不对？
哪个项目不对就看哪个项目的取数公式？
我能不能在结转损益的凭证上直接修改数据呢
查询公式可能需要联系售后，我不会
你好 你改一下 再试对不对 要对就直接改
好的，谢谢老师
客气，祝您工作学习愉快。