请问收到客户预付货款计入了其他应付款-客户，后客户不要货，由员工自行退款给了客户计入了其他应收款-员工，这该如何平帐了？
在处理客户取消订单并退款的情况时，需要对账务进行相应调整以确保财务记录准确无误。以下是推荐的操作步骤： 1.首先，应该冲销原预收账款：在会计分录中，借记“其他应收款 - 员工”，贷记“其他应付款 - 客户”。 这样可以将预收账款与实际退回客户的款项相互抵消。 2.其次，记录退还给客户的款项：在会计分录中，借记“银行存款”（或者现金等），贷记“其他应收款 - 员工”。 3.最后，员工将退回款项交给公司：在会计分录中，借记“其他应收款 - 员工”，贷记“银行存款”（或者其他科目）。
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老师，咨询个问题 18年客户预付了货款，然后客户又不要产品了，我也去问了业务说，产品已经完成了，预收的款项不还给他们，导致预收款上这家客户一直挂帐着，怎么办呀？
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老师，我公司代客户（A)收客户（A）客户的货款，会计分录：借：银行存款 代：其他应付款；这部分代收的货款（A）客户和我们有业务往来，我司收客户A应收款，客户（A）让我们用代收的货款冲应收客户（A）欠款，借：其他应付款-A客户客户的货款 贷：应收账款-A客户，如果多余的货款需要退还给A客户，做退代收货款的这部分，需要怎么做分录。请帮忙分析解答，谢谢老师
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请问收到客户预付货款计入了其他应付款-客户，后客户不要货，由员工自行退款给了客户计入了其他应收款-员工，这该如何平帐了？
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请问收到客户预付货款计入了其他应付款-客户，后客户不要货，由员工自行退款给了客户计入了其他应收款-员工，这该如何平帐了？
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员工收到客户预付货款，已做账，还没发货客户不要了，员工自己把钱退回客户 收到钱时做借：其他应收款-员工 贷：预收账款-xx公司 客户不要钱退回去做红字冲销，我想问收钱时这样做账对不对或者先不做账，公司收到钱再做账
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老师，为什么要做第二和第三笔分录了？
因为你们是代收代付的业务啊
但公司银存和现金都没有发生，只做第一笔分录不就平账了吗？
你这个只是简化处理的
简化处理可以吗，后面附个情况说明
你写这个说明，还不如直接进行账务处理的
但公司银存或现金没发生，可以做帐吗
？ 你不是说员工自行退款给客户？没有银行存款，那么员工用什么退款的？
员工自己出的现金
后面不给员工了吗，那么你就不需要账务处理了