借其他应付款,客户贷其他应收款,员工 需要员工支付的,证明出一个委托书,你单位委托个人付款

老师,咨询个问题 18年客户预付了货款,然后客户又不要产品了,我也去问了业务说,产品已经完成了,预收的款项不还给他们,导致预收款上这家客户一直挂帐着,怎么办呀?
老师,我公司代客户(A)收客户(A)客户的货款,会计分录:借:银行存款 代:其他应付款;这部分代收的货款(A)客户和我们有业务往来,我司收客户A应收款,客户(A)让我们用代收的货款冲应收客户(A)欠款,借:其他应付款-A客户客户的货款 贷:应收账款-A客户,如果多余的货款需要退还给A客户,做退代收货款的这部分,需要怎么做分录。请帮忙分析解答,谢谢老师
请问收到客户预付货款计入了其他应付款-客户,后客户不要货,由员工自行退款给了客户计入了其他应收款-员工,这该如何平帐了?
请问收到客户预付货款计入了其他应付款-客户,后客户不要货,由员工自行退款给了客户计入了其他应收款-员工,这该如何平帐了?
员工收到客户预付货款,已做账,还没发货客户不要了,员工自己把钱退回客户 收到钱时做借:其他应收款-员工 贷:预收账款-xx公司 客户不要钱退回去做红字冲销,我想问收钱时这样做账对不对或者先不做账,公司收到钱再做账
单位代扣代缴个人所得税手续费单位可以申请退还?需要开票??怎样缴纳增值税呢?
申报增值税及附加时,无票收入怎么填
A欠B工程款5000元,B从C那买了东西1000元,这个1000元由A付给了C,这个情况A应该怎么做账
老师,开发票废矿物油处置费税率是13%的税收分类编码是什么比较合适
老师好,请问一下我们公司卖了一个吹风机给员工应该怎么做账呀?要做收入吗?
26.3月发现25年末有张发票被红冲了,会计怎么处理,税务那又怎么办呢
老师 你好 一般纳税人的财务报表是季报还是月报
我们公司收到100万货款,,我无偿借给其他公司,这个要交什么税,过段时间就还回来,这个要交税吗
我广州缴社保有17.5833年,实际缴费年限平均指数是0.558。我想到退休缴费年限平均指数能达到0.6或以上。 计划再交2年2个月。那我每年的缴费基数要达到多少才能达到平均指数0.6以上?这样就没有a值,社保就不会打折[微笑]。
做以前年度损益调整是吗? 具体分录怎么做
是否还需要收到退款的客户也出一个收到退款的证明?
这个有没有都可以的
那是否需要个人提供退款给客户的凭证了
有没有都可以 这个你们自己协商