我们公司 19 年买了一个固定资产 当时是付了 30 万货款 客户也开了全额的发票40 万并且我们全额进行了进项抵扣 然后后来因为质量问题 和供应商打了官司 供应商赔偿了 33 万 现在供应商说想开红字 对于这笔赔偿款可以开具红字发票吗？如果开红字的话开多少金额呢？
你好，开红字33万的金额。
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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我们公司 19 年买了一个固定资产 当时是付了 30 万货款 客户也开了全额的发票40 万并且我们全额进行了进项抵扣 然后后来因为质量问题 和供应商打了官司 供应商赔偿了 33 万 现在供应商说想开红字 对于这笔赔偿款可以开具红字发票吗？如果开红字的话开多少金额呢？
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我们公司 19 年买了一个固定资产 当时是付了 30 万货款 客户也开了全额的发票40 万并且我们全额进行了进项抵扣 然后后来因为质量问题 和供应商打了官司 供应商赔偿了 33 万 现在供应商说想开红字 对于这笔赔偿款可以开具红字发票吗？如果开红字的话开多少金额呢？
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我们公司 19 年买了一个固定资产 当时是付了 30 万货款 客户也开了全额的发票40 万并且我们全额进行了进项抵扣 然后后来因为质量问题 和供应商打了官司 供应商赔偿了 33 万 现在供应商说想开红字 对于这笔赔偿款可以开具红字发票吗？
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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退回的 33 中有 3 万块钱是合同的违约金 30 万是之前预付的货款 违约金也可以开红字吗？
合同违约金不可以开发票。合同违约金是为补偿违约方因为未履行合同义务而给其他缔约方造成的损失，不属于发票管理范围。收取违约金不需要开具发票
那是不是只要开 30 万就可以了？
您好，是的，开30万即可
当时对方开了40万的发票，你们支付了30万，还有10万没支付，也不会再支付了，对吗？
从销售方的角度来看 销售的时候开的全额发票 那为啥发生了销售退回只用开 30 呢？
是的，我也考虑了这个问题 ，所以当时对方开了40万的发票，你们支付了30万，还有10万没支付，也不会再支付了，对吗？
对的 剩余的 10 万是不会再继续支付了
您好，那对方应是红冲40万。
老师 这个增值税条例上有没有对应的相关条例呢？
你好，没有这方面那么细的规定喔