老师，我接到了一家账，做工资部分是虚列的，借：管理费用20000贷应付职工薪酬20000，发放借应付职工薪酬20000贷其他应付款20000，我现在准备把虚列的工资冲减回来，做真实的，怎么冲呢
你好这个是今年的吗。
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比如这个人先预支了工资，工资表应发是2万，但是实际银行多发了，比应发还要多，我就做借应付职工薪酬，贷其他应收款，然后在做一笔其他应收款，银行存款，然后下个月再冲借应付职工薪酬，贷其他应收款？我账上现在冲了，贷方有余额，如果不冲应付职工薪酬，我的应付职工薪酬贷方就对不到还有没发的
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老师，我这个月给员工做工资，分录为:借管理费用 贷应付职工薪酬-小李 20000 发放时:借 应付职工薪酬-小李 贷其他应付款-法人名字2000 这样可以吗？然后小李是不是要申报个税？
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老师好，我公司刚入职的员工，试用期的社保直接在工资里扣除了，我怎么做账呢？ 原先： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬- 借：应付职工薪酬- 贷：其他应收款-职工 银行存款 这其他应收款怎么冲平呢？
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＃提问＃计提工资的时候，我要提现员工扣款（管理人员的扣款冲减应付职工薪酬，那我该怎么做分录呢，是做借方：管理费用_工资 红字 贷方：应付职工薪酬 红字 还是做 借：管理费用 红字 借：幸应付职工薪酬 蓝字？
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老师，我接到了一家账，做工资部分是虚列的，借：管理费用20000贷应付职工薪酬20000，发放借应付职工薪酬20000贷其他应付款20000，我现在准备把虚列的工资冲减回来，做真实的，怎么冲呢
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是的，老师，今年的
借其他应付款，贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬，借管理费用，负数金额都是2万。
那老师他这个在23.1月的时候做了一个发放的分录，也就是22年12月计提了借管理费用贷应付职工，在一个月份发放，借应付职工贷其他应付，这个怎么弄
然后按照我上面的鞋就可以当红。
按照我上面的来就可以的，红冲的
这个不会影响22年的那些报表吗？需要更正吗
不用的，不影响你做到这个月的账务处理。
那老师，还有一个问题，就是2022年12月通过银行账户给两个员工转账了10万，她做的分录是借营业成本10贷其他应付款10；这个怎么更正过来
正常应该做借其他应收AB 10贷银行存款10
借其他应付款借营业成本负数 借其他应收款，贷银行存款。
那这个影响到22年的报表了
我能放到今年直接这么做吗
你好，当时汇算清缴纳税调增了吗？
没有调整曾
借期的应付款贷以前年度损益，调整借其的应收款贷银行放款。
借其他应付款，贷以前年度损益调整， 借其他应收款，贷银行
这个汇算清缴需要纳税调增的。