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增值税加计抵减的会计分录怎么做

2023-11-09 16:08
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-11-09 16:08

借应交税费、增值税加计扣除， 贷营业外收入 需要抵扣借应交税费未交增值税 贷应交税费、增值税加计扣除。

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快账用户4565 追问 2023-11-09 16:09

加计抵减的部分要计入营业外收入算企业所得税？

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齐红老师 解答 2023-11-09 16:11

是的，对的，是这么做的。

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相关问题讨论
借应交税费、增值税加计扣除， 贷营业外收入 需要抵扣借应交税费未交增值税 贷应交税费、增值税加计扣除。
2023-11-09
‌计提分录‌： 借：‌应交税费-加计抵减税额 贷：‌递延收益 ‌实际抵扣分录‌： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-加计抵减额 借：递延收益 贷：‌其他收益或‌营业外收入（小企业会计准则）
2024-11-01
你好，这个借应交税费，未交增值税 贷。其他收益-加计抵减
2024-07-29
借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2022-11-04
借应交税费贷其他收益。
2022-07-07
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