已经开票给客户，但是因为货物有问题，扣了我们的款，没有收到部分怎么做账呢？
你好，扣款的部分开红字发票，红冲收入。
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老师 请问几个问题 1.我们付给客户货款 ，钱已经付了，但是对方还未给我们开发票过来 这个怎么做分录呢 ？ 2.我们收到客户的货款 我们还没给客户开发票，这怎么做分录呢？
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请问下我们卖给客户的货物，已经发货了，但是没有开票，我们也收款了，这个我们要怎么做哪些分录啊
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我司发票已经开给客户，客户已经付款给我司。但是我司的货物还没有发给客户。这个怎么做分录？
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已经开票给客户，客户因为产品质量问题扣了一部分款，实际收到的钱和开票金额对不上，这种怎么做账务处理呢？会计分录怎么做呢？
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已经开票给客户，但是因为货物有问题，扣了我们的款，没有收到部分怎么做账呢？
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全电发票好像不能部分红冲，货损原因收不到钱，账务可以做成营业外支出吗？
对方这张发票已入账，就可以红冲一部分。
增值税全电发票专票可以红冲一部分？
专用发票最好全部红冲了，然后再开正确的。
这个不行呀，对方公司很大，各种流程都很复杂，有没有其他不冲红的办法呢？
这是正规处理不正规处理，那你就做营业外支出扣款的部分就行了。
哦哦谢谢
你好同学： 不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！