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我司发票已经开给客户,客户已经付款给我司。但是我司的货物还没有发给客户。这个怎么做分录?

2022-07-04 10:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-04 10:36

你好!这个你开了发票,就要先确认收入了 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费

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快账用户8007 追问 2022-07-04 10:37

货未发,按照企业所得税不是不确认收入吗

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齐红老师 解答 2022-07-04 10:44

你好!但是你开了发票,税务局就会要求你入账交税

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快账用户8007 追问 2022-07-04 10:44

增值税是这样子的,企业所得税不是吧?

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齐红老师 解答 2022-07-04 10:54

您好!如果你是问实操,那就是一样。因为你根本没办法跟税务局解释你为什么不发货。不确认收入。

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相关问题讨论
你好!这个你开了发票,就要先确认收入了 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2022-07-04
您好,第一种,借:预付账款 贷:银行存款 第二种 借:银行存款 贷:预收账款
2020-12-09
你好这个写协议这个就可以,写协议就可以,贴后面,xx公司委托xx公司代付xx 货款大致这样
2021-06-25
如果你开发票和发货时间间隔的补偿,可以借银行存款贷预收账款。
2021-02-19
可以先:借:银行存款,贷:预收账款 , 开发票确认后 借:预收 账款 应收账款 贷:收入 税费
2021-04-12
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