老师早上好！公司食堂之前几个月报销买菜的钱都是用销货清单做附件，现在审计要求我们要开发票，如果要开票也是11月的时间，请问我3-9月的凭证能附11月开的发票吗？

根据审计要求，您需要使用开具的发票作为报销凭证的附件。因此，您可以在11月开具发票，并将该发票作为附件附在3-9月的报销凭证上。需要注意的是，您需要确保发票上的日期与报销凭证上的日期相符，以证明您的报销申请是合法的。此外，您还需要在报销凭证上注明开具发票的日期和金额，以便审计人员进行核对。总之，只要您在11月开具了发票，并将其作为附件附在3-9月的报销凭证上，您的报销申请就是合法的。

2023-11-10

同学您好，是11月份暂估，然后12月初红冲暂估，来发票了根据发票入账，和原来结转的成本有差异的话，就调整差额就可以

2021-12-07

那你收到钱可以先借库存现金贷，预收账款

2023-12-11

你好； 1. 然后账上要做红冲无票收入分录。同时按照开票做一遍分录的；申报开票栏次的数据即可

2022-12-12

您好，是的，需要先确认未开票收入未开票确认收入月：先申报未开票收入（正），下次开票时申报蓝票正数，还有未开票收入（负）和增值税（负），本年度累计未开票收入大于等于0才行（不要跨年),针对本笔交易本月申报收入一正一负，不用交增值税的。分录：借：应收账款（正）贷：未开票收入（正）应交税费-应交增值税-销项税（正）开票月就是原来分录复制，本月冲回原来一个负按发票的一个正，2分录借：应收账款（负）贷：未开票收入（负）应交税费-应交增值税-销项税（负）借：应收账款（正）贷：未开票收入（正）应交税费-应交增值税-销项税（正）收入确认的原则不以开具发票为依据，而是遵循权责发生制原则。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九条，企业应纳税所得额的计算以权责发生制为原则，属于当期的收入和费用，不论款项是否收付，均作为当期的收入和费用

2025-03-25