老师：公司买了别人的茶油，然后提供发票过来了，我会计分录做的是，借管理费用业务招待费，贷其他应付款公司名称，财务主管说要挂应付账款，不是其他应付款
对的，采购商品没有付款，用应付账款。
-
Q
21年因为无发票，先预提了一笔费用：借：管理费用 贷：其他应付款-预提费用。22年7月发现21年有一笔挂账是有发票的，但未冲未计入费用，账上只是借：其他应付款-供应商 贷：银行。这种情况我可以冲去年预提费用吗？做一笔，借：其他应付款-预提费用 贷：其他应付款-供应商。但发票是茶叶2万多，我们工作是做声光工程的，可以算办公费还是业务招待费？
-
Q
老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。
-
Q
老师，之前老板买的办公用品垫付的钱我做的是其他应付款，借:管理费用，贷，其他应付款，后面报销是借，其他应付款，贷，银行存款，现在他从账上借款了，我是做其他应收账款，还是其他应付款，我这不会做分录了。如果用其他应付款，应该怎么写分录？
-
Q
老师 我想问下员工自己垫付买的办公用品，然后直接买回来拿着发票来报销了。我做分录还用走下其他应付款吗 不能直接做如下分录吧？ 借：管理费用-办公用品 贷：银行存款/现金 还是应该这样做 借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-*** 借：其他应付款*** 贷：银行存款/现金
-
Q
老师：公司买了别人的茶油，然后提供发票过来了，我会计分录做的是，借管理费用业务招待费，贷其他应付款公司名称，财务主管说要挂应付账款，不是其他应付款
热门问答 更多>
-
月末结转成本，是按照发票金额结转，和当月出库产品不对应，如何结转成本
-
你好老师，我公司2025年5月修改过注册资本，从50万变更为5万，章程写的时间是2025免12月31日实缴，但到26年1月才实缴完成，会不会面临罚款，没有在规定时间实缴
-
我们24年已经给客户开具发票，客户现在因为发票抽奖需要重开，抬头、型号、数量、金额都没错，可以拒绝重开吗
-
老师，有关于银行余额调节表的制作，老师，我是1月份银行项目的进行了调整，我2月份同样有差异，我是接着1月份的继续做吗，老师，我是有差异每个月都做一个吗？
-
安徽婚假是多少天？？？
-
老师晚上好，请问申报项目地个税，提示单位无有效税种信息是什么意思呀，上个月还是正常可以申报的，请老师解答
-
老师，请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢？（董孝彬老师）
-
老师，短期借款利息费怎么做分录
-
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗
-
请问老师，农村合作社，需要缴纳增值税和企业所得税吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不是其他应付款吗，是挂应付账款吗？
是的，挂应付账款是对的。