请教大家一个问题：我建筑企业，我公司外购一批月饼，一部分用于赠送客户，一部分用与出售给自己供应商（直接抵扣过往的材料应付帐款）、一部分用于员工福利。我不确定前两部分用途的分录怎么做，

老师您好，我们公司是建材公司，主业务是生产，销售石料，我们现在与一家原材料的供应商签订了一份原材料采购的合同，这个原材料运输到我公司前，会产生一些费用，比如装料用的机械费，机械的维修费，路上运输过程中道路的维护费用等，这部分费用对方负责，打个比方，我们每个月给对方付原材料货款100万，然后我们每个月产生的机械费用，道路维护费用2万元，他们单独把这笔费用付款给我们，我收到这部分费用以后是不是得给对方开票，这2万是属于建筑服务还是其他什么？主要是我们公司经营范围里面不包括这个，能开票吗？

请教大家一个问题：我建筑企业，我公司外购一批月饼，一部分用于赠送客户，一部分用与出售给自己供应商（直接抵扣过往的材料应付帐款）、一部分用于员工福利。我不确定前两部分用途的分录怎么做，

请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，不开我单位，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊

请问一下老师，我单位是非民单位，联合多家企业搞拍卖会，以我们单位为名义，所有收入费用都是我单位归结，之后按所属拍品件数给各企业分摊费用，剩余收入也转给各个企业，收支都不归我们单位，只代收代付，我们只扣除收取手续费，有合同协议，我们大额的费用发票开给各个公司，不开我单位，有些小额没有办法才开了我单位的，请问一下1.大额发票直接开各个企业的名，那我做账时：预付时借：其他应收贷银行（凭据：有银行回单）之后费用发票分摊好开出来，从收入扣这部分费用借：其他应付（各企业）贷：其他应收款，（由于发票直接开给所属企业，我就没有凭据了，那怎么办呢，我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗）2.小额发票开了我公司了，我做了代收代付，不做费用，那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊

请问一下老师，我们是非营利单位，我们整合行业内一些企业联合搞拍卖活动，拍卖会收入及费用通过我们核算，之后属于谁的拍品扣除一定的服务费转给各个公司，拍卖会各个费用也是一样的，我们属于代收代付，请问老师：1.我们费用有些有发票有些没有发票的，还有转账的手续费，聘请外部人员等等，有发票的我们都大约分配直接开给各个公司，不开我单位，问题是没有发票的这些费用和外聘的人员费用，我单位应该怎么处理合适呢，怎么跟企业结算啊，没有凭证给人家，麻烦老师帮我理一下