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Q

以前年度的费用，今年做进项转出，会计分录怎么写？

2023-11-10 11:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-11-10 11:36

借利润分配未分配利润，贷应交税费应交增值税进项转出。这不是开了负数发票的。

快账用户1208 追问 2023-11-10 11:40

是开的负数发票以前年度取得de研发费用，现在对方重新开的负数发票

齐红老师解答 2023-11-10 11:41

借应付账款，贷利润分配、未分配利润、应交税费、应交增值税进项转出。如果这个是费用化的，如果是资本化的，借应付账款，贷研发支出，应交税费，应交增值税金项转出。

快账用户1208 追问 2023-11-10 11:45

不用以前年度损益调整科目吗？

齐红老师解答 2023-11-10 11:45

你好，你是企业会计准则做账的吗？如果是的话，把利润分配未分配利润改成以前年度损益调整

快账用户1208 追问 2023-11-10 11:48

小企业会计准则呢？

齐红老师解答 2023-11-10 11:49

你好，按照我写的那个来的

快账用户1208 追问 2023-11-10 11:50

好的谢谢

齐红老师解答 2023-11-10 11:50

不用客气，工作愉快。

借利润分配未分配利润，贷应交税费应交增值税进项转出。这不是开了负数发票的。

2023-11-10

借：利润分配-未分配利润贷:进项转出

2024-05-12

您好请问什么原因要做进项税额转出大概多少金额单位用什么会计准则

2024-04-13

借以前年度损益调整贷应交税费，应交增值税进项转出借应交税费，应交增值税进项转出贷应交税费，查补税款借查补税款贷银行存款

2024-02-21

你好，是什么原因导致房屋租金的进项税额要做转出处理呢？

2023-04-24

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