老师你好，我司2021年和2022年分别有两张进项税额发票转出，并补交增值税，请问企业所得税年报要修改重新更正的话应该填在所得税申报表的哪项？
是的要更正的了哦
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老师好；我企业是一般纳税人，税局前几天来电话说我单位2016年收到的进项发票为失控发票，要求在本月做进项税转出和2016年的所得税更正申报，发票不符合规定，不得作为税前扣除凭证，想请问老师，2016年的所得税更正申报表怎么修改，关于调增的金额应该记账在哪个分录下！
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老师，2021年9月有两张进项票做了进项税转出。2022年5月做了更正申报，补交了进项税额转出的增值税和城建税，滞纳金！补交的增值税，城建税，滞纳金分录应该怎么做
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老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
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老师你好，我司2021年和2022年分别有两张进项税额发票转出，并补交增值税，请问企业所得税年报要修改重新更正的话应该填在所得税申报表的哪项？
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请问老师，更正申报了2022年2月的增值税申报表后，（修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后，提示，2022年汇算清缴的提示，说是建筑服务业发票无备注，已覆盖申报了2022年企业所得税），现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出，请问老师2023年3月和12月的也要修改吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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怎么填写更正申报表？
填在报表哪一项
您好，您这张进项税额转出的发票是成本还是费用啊？对应调整相应的项目就可以，例如是成本就调整主营业务成本。
材料票，是成本
就调整主营业务成本项目。
您这个情况涉及的年数比较多，建议去税务局柜台做这个业务。
好的，谢谢老师
客气期待您的好评哦哦