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老师,普通发票,可以抵扣的车费,申报表填在哪里

老师,普通发票,可以抵扣的车费,申报表填在哪里
2023-11-13 09:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-13 09:25

你好,放在第10行这里就可以

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快账用户3581 追问 2023-11-13 09:26

老师,份数是填发票有几张,金额是填不含增值税金额,是吗

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齐红老师 解答 2023-11-13 09:29

是的,你说的是正确的

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快账用户3581 追问 2023-11-13 09:31

老师,填在第10行,是(四)本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 那一行吗

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齐红老师 解答 2023-11-13 09:32

是的,就是这个地方了

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快账用户3581 追问 2023-11-13 11:42

普通发票进项税除了填在10那一行,进项税这个申报表还有需要填普通发票进项税的地方吗

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齐红老师 解答 2023-11-13 11:43

要么就是放在其他里边

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快账用户3581 追问 2023-11-13 11:45

老师,我填在第10行了,我的意思是这个进项税申报还有需要填写普通发票进项税额这个数的地方吗,是不是填在10行就完事了

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齐红老师 解答 2023-11-13 11:46

不是,你这个车票的就是放在我们开始说的地方

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快账用户3581 追问 2023-11-13 11:50

老师,填完第10行了,为什么主表里面的进项税还是不包含普通发票的税额,应该包含吧

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齐红老师 解答 2023-11-13 11:52

你保存后就可以了啊

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快账用户3581 追问 2023-11-13 11:56

老师,如果增值税已经点完申报了,想要再改正,是不是点申报作废

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齐红老师 解答 2023-11-13 11:57

不是作废,是更正申报的

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快账用户3581 追问 2023-11-13 11:58

电子税务局有这个选项吗

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齐红老师 解答 2023-11-13 11:59

在搜索框里更正申报字样查询要改的报表

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相关问题讨论
你好,放在第10行这里就可以
2023-11-13
就是填8B和第10行的哈
2023-11-13
学员朋友您好,是电子发票吗?
2024-01-17
你好这个可以全额抵减, 一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2021-05-25
同学你好,在附表二填到第8行“其他”栏目即可。
2022-07-30
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