公司给一个客户代购了一批货，供应商开的发票是单位的信息，客户直接把货款打到供应商那里了，这种情况下关于这批代购货物公司怎么入账呢？

你好，出一个委托书，你们单位委托a公司付款给力。借应收账款贷主营业务收入、应交税费，借库存商品贷应收账款，借主营业务成本贷库存商品。

2023-11-13

同学你好发票是咋开的呢

2022-04-13

同学你好采购货物及销售 - 采购时，借：库存商品应交税费—应交增值税（进项税额）贷：银行存款。 - 销售时，借：应收账款贷：主营业务收入应交税费—应交增值税（销项税额），同时结转成本，借：主营业务成本贷：库存商品。客户反馈不良及补货 - 补货给客户时，借：营业外支出贷：库存商品应交税费—应交增值税（销项税额）。收到供应商赔偿货物 - 借：库存商品应交税费—应交增值税（进项税额）贷：营业外收入

2024-12-11

你好，要求对方的破产证明并写出账务处理说明写出材料明细表按正常处理.

2023-02-27

你好，这个业务费是应该给法人的业务费，然后用这个用应付账款抵扣，是这个意思。

2025-02-27