老师，员工生病需要做移植手术，现在就是要转一笔款到一家慈善机构，备注要写自愿捐赠，对方会开发票，而且后期也会有一笔款返回到公司账上，想问问这个怎么做账务处理。
返回的时候可以做付款相反的分录。
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现在是一家新公司的会计，这家公司去年五月成立，到现在还在筹建期，我没来之前一直是代理公司申报纳税，但老板这一年的发票没有给代理公司，并且一直都是零申报，现在我也给公司新开账补做这一年来的账本，我想问一下1.我是不是只需要补做账就行了，2.我发现有一些费用不是公司的，而是老板个人负担的，但老板要求入账，入账后不是要调增吗，但之前代理公司已经零申报了，我现在应该怎么做？也要自己做汇算表调增上去吗？然后再到税务局说明？还是应该怎么处理呢？
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木木老师，您好！我公司是一家工业企业，因为一些问题，老板用他人身份证重新注册了一个公司，生产的产品和现在的公司一模一样，但是新公司没有购买任何的机械设备，也没有招聘员工。 老公司有应开未开发票，所以后期还会有生产。新公司现在也需要开票给客户，但是新公司账上什么都没有，老板说的是直接用老公司的设备和人员，可是实际的账务处理该怎么做比较合适呢？谢谢！
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我想咨询一个问题：就是我公司和另外两家公司共同注资成立一家合资公司，因前期合资公司未注册完成，发生的业务由我公司代为支付资金，涉及到合同及开票的业务也以我公司名义操作，现存在收到对方发票款及开具出去的发票款项都未结清，但领导要求我公司把相关债权债务全部移交合资公司，由他们自己处理，这样的业务我们应该有什么资料来做财务转移支撑？需要怎样完善财务手续？
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#提问# ，请问老师，某老板有一家公司一直未经营，没有做账，也没有开过票，一直零申报，但由于前两年某自然人因为一些原因其个人名义无法向银行申请贷款，在该公司老板即法人同意后，该自然人就借用这家公司的名义申请了一笔国内J银行贷款，这笔J银行贷款得资金用于该自然人的其它银行贷款还款，贷款发生后该自然人每月都按时转钱进该公司对公账户进行还款，而在此期间该公司也未曾做账，以零申报方式进行申报，现在该公司因为资源引入而开始产生业务，需要申请一般纳税人并开具发票，也会正式启用做账，那笔J银行贷款得账要怎么做才会比较合理？
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老师，员工生病需要做移植手术，现在就是要转一笔款到一家慈善机构，备注要写自愿捐赠，对方会开发票，而且后期也会有一笔款返回到公司账上，想问问这个怎么做账务处理。
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这个可以做员工福利吗？开票已经对冲了付款的金额，返款还可以做相反分录？
因为他是没有直接给员工啊，不是捐给机构了吗？给机构那就不属于员工福利了。
付款那做营业外支出，返款计入营业外收入，这笔返款再给员工做福利费这样子可以吗？
像这种捐赠汇算清缴可以税前扣除吗？
咱们直接给员工的计入福利费可以。 然后你支出和退回那样处理可以的。
汇算清缴可以税前扣除吗？
福利福利费是按工资总额14%的部分可以扣除。
老师我是说捐赠
您好，通过机构捐赠的可以税前扣除。
那这个慈善机构开的发票，如果是专票，可以抵扣吗？
这个不属于增值税的业务不能抵扣的。就是直接寄到营业外支出。
对方只开收据就行，开发票了也不抵扣，是这样。
明白了，谢谢
客气，祝您工作学习愉快。