老师，员工生病需要做移植手术，现在就是要转一笔款到一家慈善机构，备注要写自愿捐赠，对方会开发票，而且后期也会有一笔款返回到公司账上，想问问这个怎么做账务处理。
返回的时候可以做付款相反的分录。
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问个实际问题，那种没办法开票的账怎么处理老师，就是A公司转一笔5万款项到B公司，然后由B公司帮忙陪标转5万元投标保证金到C公司投标，现在C公司退还保证金到B公司账户上，C公司财务退还保证金时备注成工程款，这样备注有什么影响吗？现在A公司想找B公司退还5万元保证金，但B公司说因为备注是工程款（B公司不用提供发票给C公司），所以要A公司开具发票给B公司，B公司才肯退还这5万元。请问这合理吗，A公司应该也不需要开具发票给B公司吧，原路退还给A公司就可平账吧
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老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了
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老师，员工生病需要做移植手术，现在就是要转一笔款到一家慈善机构，备注要写自愿捐赠，对方会开发票，而且后期也会有一笔款返回到公司账上，想问问这个怎么做账务处理。
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有这样一笔业务，发生的时间是2022年，给甲方开了一笔工程款的票据，当时甲方的甲方直接代发工资了，项目上面没有把转账回单和工资表给到公司来，导致当时的会计没有及时的如成本，也没有申报个税，所以应收款一直在那里挂着呢，现在我该怎么处理这笔业务呢？工资表和回单要过来直接入行的话 也只能如以前年度损益吧 还有就是个税这一款也是个问题？ 老师这个该怎么解决呢？
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有做过公司会计的老师吗？ 老师，刚刚我发了1月份工资，但是没计算个税，然后刚刚个税的款项是我微信收来的，然后自己转入的公户。请问个税金额我怎么表示了，如果直接写在工资表，那实际到手的金额就发生变化了，这一笔不知道怎么做账了？然后到时候计提工资社保我的工资表和实际发放的也不一样了怎么处理那，我不是要分录噢
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粤公网安备 44030002003870号
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这个可以做员工福利吗？开票已经对冲了付款的金额，返款还可以做相反分录？
因为他是没有直接给员工啊，不是捐给机构了吗？给机构那就不属于员工福利了。
付款那做营业外支出，返款计入营业外收入，这笔返款再给员工做福利费这样子可以吗？
像这种捐赠汇算清缴可以税前扣除吗？
咱们直接给员工的计入福利费可以。 然后你支出和退回那样处理可以的。
汇算清缴可以税前扣除吗？
福利福利费是按工资总额14%的部分可以扣除。
老师我是说捐赠
您好，通过机构捐赠的可以税前扣除。
那这个慈善机构开的发票，如果是专票，可以抵扣吗？
这个不属于增值税的业务不能抵扣的。就是直接寄到营业外支出。
对方只开收据就行，开发票了也不抵扣，是这样。
明白了，谢谢
客气，祝您工作学习愉快。