老师，请教一下，其他应收款-个人社保科目有余额，是以前做账遗留下来的问题，怎么做分录调整余额？
需要查明原因是谁的少扣了?然后再处理
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请问老师，账套里，有一些历史遗留问题。其他应付款借方和贷方都有余额，其他应收款也是，要怎样调整一下呢？
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待认证转进项科目有余额，是以前年度遗留下来的，想把这个科目平账，该怎么做分录调整
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老师好，请教下，交社保做了分录是，借应付职工薪酬社保，贷方银行存款，少做了一笔借其他应收款员工社保，怎么调整分录啊，现在其他应收款员工社保借方余额为负数
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老师，请教一下，以前财务做的账，应收账款贷方有余额，但是实际发票已经开给他了，现在怎么调整账目，调平啊，做什么分录
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您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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亚马逊跨境电商电商，10月开始报关，走9810模式，进项发票和出口发票都开好了，这是首单，还没有做退税，10月财务要怎么做账。
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以前是代理记账公司做的账，拿回来后，余额就一直没有正确过
以前的没法查明原因的就不用管了，以后做正确就行
如果是之前的余额没有通过付工资来收回个人部分，可以用现金收回，做调整吗？
关键是你没有调账依据，不能随便调
老师，那不做调整，一直挂账有余额有什么影响吗？
没有影响的哈，不用管他
好的，谢谢，老师
老师，还有一个问题，经常借法人的钱，没钱还，越积越多，其他应付款挂账很大，怎么办？
只要不是法人收了公司的货款，不做收入就没事
如果是用借法人的钱，来做为收入，这是有问题的是吗？
不能算公司收入的哈
好的，谢谢
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