老师，请教一下，其他应收款-个人社保科目有余额，是以前做账遗留下来的问题，怎么做分录调整余额？
需要查明原因是谁的少扣了?然后再处理
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公司账面其他应收款—个人社保部分借方有余额，查账没找到具体差异原因，现在有什么办法调整呢，是以营业外支出来调整，还是以前年度损益，或者别的科目具体调整呢，调整的话麻烦写一下分录，谢谢老师
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老师好，请教下，交社保做了分录是，借应付职工薪酬社保，贷方银行存款，少做了一笔借其他应收款员工社保，怎么调整分录啊，现在其他应收款员工社保借方余额为负数
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老师，请教一下，以前财务做的账，应收账款贷方有余额，但是实际发票已经开给他了，现在怎么调整账目，调平啊，做什么分录
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作为转让公司的承接方，账是代理记账公司做的，查看前期账务发现两个问题：1、其他应付款-社保借方余额，原因是之前代理公司做账在后期一直没从工资中做扣减。（钱收不回来）2、其他应付款-其他贷方余额，做的分录是支付社保。（款付不出去） 请问要怎么调整才能把余额清掉。
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请问老师，科目余额表应付账款是没有余额的，但是下面明细一个正数，一个负数，请问财审怎么做调整分录呢？
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以前是代理记账公司做的账，拿回来后，余额就一直没有正确过
以前的没法查明原因的就不用管了，以后做正确就行
如果是之前的余额没有通过付工资来收回个人部分，可以用现金收回，做调整吗？
关键是你没有调账依据，不能随便调
老师，那不做调整，一直挂账有余额有什么影响吗？
没有影响的哈，不用管他
好的，谢谢，老师
老师，还有一个问题，经常借法人的钱，没钱还，越积越多，其他应付款挂账很大，怎么办？
只要不是法人收了公司的货款，不做收入就没事
如果是用借法人的钱，来做为收入，这是有问题的是吗？
不能算公司收入的哈
好的，谢谢
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。