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请问老师,如果动车票,交通费等这些支出是给员工福利产生的,这块会计分录应该怎么做呢?

2023-11-14 11:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-14 11:16

你好,这个直接计入到管理费用,福利费就行

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快账用户4978 追问 2023-11-14 11:17

明白了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-11-14 11:19

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您

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你好,这个直接计入到管理费用,福利费就行
2023-11-14
你好,做营业外支出可以的,分不出每个人是多少的,不需要缴个税的。
2023-01-05
你好,分录不全,要走应付职工薪酬-福利费过的
2023-04-10
你好;   1.   先买来用的 ; 计入 原材料  ; 2.   到时领用在计入制造费用或者生产成本核算 ; 3.  你们买的 付款了没有开票 做暂估 ;借原材料- 暂估贷银行存款  ; 4.        计入原材料去   ; 这个是生产必要的材料的话;  如果只是工具辅料   就可以计入周转材料- 低值易耗品去 ; 5.     收到发票 在红冲暂估分录。 在按发票做一遍   
2022-12-27
你好,选择第一种需要做计提通过应付职工薪酬。
2022-06-02
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