你好,这些都可以记录到差旅费里面

请问老师一个问题,a公司是我们的客户,b公司是a公司的客户,然后a公司派人到b公司去出差,这个费用由我们公司承担,我们直接支付给b公司包机和住宿费用,那这个机票和住宿并不是b公司开给我们的,可以入账吗?
老师你好,我想问一下就是嗯公司租了法人的车,然后法人开着车,然后那个给撞车了,车需要维修,然后产生了维修费,然后法人付了这个维修费了,然后然后这个修车方也开开给公司发票了,就是公司先欠的这个法人的钱可以吗?等回头公司有了收入再还给法人这个付的这个租车费可以吗?
老师你好,我想问一下就是说,嗯,我们公司租的那个别人的车,嗯那个跑业务,然后开着这个车过的那个,嗯,比如说高速费呀,跑业务跑的这个高速费,嗯或者是对就是关于这个车的那个嗯费用票,然后他给的是一张就是就像身份证那么大的那一一样大的那种票,高速票那样的可以直接用于报销吗?直接用于抵税吗?
老师你好,我想问一下,公司租的个人的车,然后开着这个车去过高速,产生的高速费,然后坐飞机出差,然后住宿,这些飞机票,住宿费还有高速费都可以归到差旅费里吗?
老师你好,我想问一下,就是嗯公司出差做那个飞机票,然后呢也开了两种票,一种是嗯机票产品的项目名称,这个发票,还有一个是代理服务,嗯,这都是坐飞机产生的这个发票,嗯,我这两张都归于差旅费可以吗?这都归于这个管理费用差旅费
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好的老师,然后那个嗯就是我们租的别人的车,然后开着别人的车,然后那个车就是坏损坏了,然后我们去维修了,然后开的这个维修费是不是归到这个管理费用维修费里就行?
对,是记住的管理费用-修理费里面
老师你好,这些费用都是前期我们公司的法人自己出的钱,然后我再不写不写报销单可以吗?直接把钱从对公转给法人报销可以吗?就是不用单独写一张报销单了行吗?
可以呀,有这些发票就可以了,报销单不是必须写的
好的,谢谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢