老师，请问下电费是我们的成本，那么平时是正常支出电费的， 就是借：其他业务成本 进项，贷银行存款，如果这个电费是是某些不当原因产生，我们要求别人补付我们这些电费，就相当于这笔电费没发生，然后那人也转账我们了， 这种情况怎么做分录呢

老师你好 我是一般纳税人物业服务企业 今年由于疫情原因 我们这边有个惠企政策就是增值税留底退税 但是后期还是出现问题了 税务局查了我们的进项发票 然后问我们是怎么回事 把一些认证不相符的发票进行进项税转出 产生了增值税和附加税税款和滞纳金 我这个应该如何做账 我们企业水3% 电13% 物业6% 车5% 这个单子有好多张 我应该怎么做账呢 还有个事情 我这月申报物业费58790.4 税款3527.42电费54485.85税款7083.16 车5147.6 税款257.38 车简易征收所以税款是257.38但是那个电和物业费不是简易征收 那我多出来的这部分税款是属于物业费还是电费是我自己考量还是怎么弄的呢 如何做账呢？

你好老师，我想问个分录，我们平时收到福利费发票是，我们借应付职工薪酬福利费，贷其他应付款，因为我们是制造业，我们涉及分摊，分摊福利费时我们借声生产成本贷应付职工薪酬福利费，可是我们有时发票当月没到，我闷当月要分摊福利费需要计提，计提我们应该做什么分录，本来我们以前计提借管理费贷应付职工薪酬福利费，现在要求应付职工薪酬下的福利费科目要平，，那我计提在贷方，我的就不平了，这个怎么做比较合理啊

老师好我想请问一下，我们货代有个系统，结转成本的时候直接就是按照系统内的数结转，借主营业务成本，贷应付账款，由于我们系统再外产生了一笔费用，但是这个要结转成本借主营业务成本贷应付账款的话，应付账款数和系统就对不上了，这种情况下我想直接借主营业务成本，贷银行存款，但是银行存款这又对不上了怎么办

老师，请问下电费是我们的成本，那么平时是正常支出电费的， 就是借：其他业务成本 进项，贷银行存款，如果这个电费是是某些不当原因产生，我们要求别人补付我们这些电费，就相当于这笔电费没发生，然后那人也转账我们了， 这种情况怎么做分录呢

老师，您好，我想问下我这边出现一种情况，就是有客户打100的水电费进入我们的收费运营平安系统，后面客户发现打错了，要求退回去，然后当月就在运营平安系统核销了，但是我们后面走报销拿到的银行存款退给客户的，那么会计分录，借：运营平安系统，还是借：预收帐款-水电费啊？贷：银行存款