你好,这不是标准分录,但是实际工作中有这样操作的,只要税金没有交错就可以
老师,一般纳税人付每年税盘280元的技术维护费的分录:借:应交税费-未交增值税280,贷:银行存款 280 这样对吗?
老师,想请教下税控盘服务费280抵减问题, 支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 抵减时, 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 那月末结转增值税是直接借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 金额是销项减进项再直接减去280后的吗?
支付技术维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 老师 税盘的维护费分录
老师,之前的会计支付税控盘维护费时,做分录 借:应交税费-应交增值税-减免税款280,贷:银行存款280 这样对吗?
老师,在电子税方局怎么查电商个体户是查账征收,还只核定征收的
请问老师,23年度甲企业是小微企业,24年的1-6月的六税两费的减免,是根据2022年的汇算清缴么?24年的7-12月的六税两费的减免,是根据2023年的汇算清缴么?
老师,请问出租厂房,一般纳税人税率多少?
残保金计提和发放的分录怎么写
老师您好,公司给员工买的团体意外伤害外险我应该做那个科目
光伏电站运维合同,开具什么发票,税率是多少
老师你好! 核算资源税时 商砼中砂石的资源税怎么核算
老师,我想问一下,小规模,从2024年1月份成立到现在2025年9月28日总共开票出去32万 成本票开进来的是30万。我现在还要开票出去,我不知道我应该开多少票就不用叫税,请问这个怎么算
当期利润表净利润本年累计数+资产负债表年初未分配利润金额,不等于资产负债表未分配利润期末余额,其差额刚好等于以前年度损益调整科目本年累计发生数。 要调整吗?应该怎么做
什么是结构性存款?怎么入账?
现在10月份应交税额25.17元,我将这280进行抵免,公司是劳务派遣的一般纳税人,进行差额征税的简易计税,我现在做分录: 借:应交税费-简易计税 25.17 贷:应交税费-应交增值税-减免税款 25.17 是对的吗?这个应交税费-应交增值税-减免税款科目余额是负值
你好!之前没有抵扣的话可以这样处理,但是你们符合差额征税抵扣进项税条件吗
老师,它10月份就发生两笔劳务费用收入,差额计税,应纳税费25.17,请问这个税费能不能用5月发生的税控盘维护费来抵免呢?是简易计税的实行差额征收的一般纳税人,劳务派遣公司
你好!可以的,之前税控盘没有抵扣有留底