Q
老师，10月份我们公司还是小规模，11月份是一般纳税人，12月份需要到税务大厅去办10的小规模的增值税，我想请问下，那我做10月份的账需不需要计提增值税及附加税呢？
2023-11-15 14:58
2023-11-15 15:01
你好，十月份你需要缴纳吗？如果需要交的话，具体附加税。
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不需要缴纳，10月份的增值税。12月份去税务大厅缴纳
我做10月份的账的时候那这笔增值税及附加税需要计提吗？
你好，对的，是的，需要计提附加税。
老师，那我忘了计提，10月账已经做完了，结账了，咋办呢
你好，在这个月补上就可以。
直接就是补计提吗？摘要怎么写呢？那补的10月份的计提是算在10月还是11月的费用啊？
对的，是的，计提十月份的。