
购买员工福利所取得的专票,招待费取得的专票,是一定需要做进项转出,还是可以直接进项发票不认证,直接计入“管理费用”呢?
您好老师,10月份勾选认证了一张专票,做账时才发现这张票是招待费的发票不能抵扣,怎样做转出?平时做账专票都是先进待认证进项的,发票认证的分录是月底才做,费用报销时先做了待认证进项税,转出怎么写分录?
老师,有一张业务招待费专票,前期已入账,借管理费用,贷银行,这个月认证了,需要把进项税额转出吗?分录怎么写
招待客户,住在公司所在地,取得的住宿费专用发票,进项税额可以抵扣吗?需要转出吗?
收到一张 业务费发票,对方开具的不可抵扣(业务费)的增值税专票发票, 请问一下该如何正确处理( 是否应该先进行进项税抵扣,然后在进项转出) 还是直接价税合计金额计入业务招待费?
你好老师,小个体做10万的未票收入有啥影响吗
2009年房地产开发公司支付2.83亿土地出让金,需要缴纳印花税吗?交多少
房地产公司支付2.83亿土地出让金,需要交印花税吗?交多少
老师,租赁收入怎么做分录
还没办理银行外汇备案,能先出口货物吗
老师请问,房开公司在销售后期,收到碎石运输发票,怎么做分录
收到银行存款利息现金流量表主表项目选哪个
老师,我们是电商,我们当月有无票收入,后面又给客户开了票,这种账怎么做?
2026年5月公司的车子理赔,银行收到保险公司支付的3341.92,6月公司支付了修车公司也是3341.92,收到修车公司开的普票3341.92,5月和6月应该怎么写分录
老师,人工费发票备注栏忘写工程名称和地点,可以用吗,但是开票栏里有,可以吗