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高新有软著,有即征即退,申报增值税的时候填写数据的时候即征即退那栏为什么填写不了数据

2023-11-15 22:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-15 22:08

可能存在以下几种情况: 1.软件产品未备案:如果企业想要享受即征即退政策,需要在电子税务局进行备案,填写《享受即征即退政策情况表》,并提交相应的证书信息,如《软件产品登记证书》或《计算机软件著作权登记证书》等。如果企业没有进行备案,将无法填写即征即退栏目的数据。 2.进项金额未分摊:在办理软件企业增值税即征即退时,申报增值税时需要将符合软件产品即征即退销售部分的进项抵扣金额进行分摊。如果企业没有正确地将进项金额分摊到软件产品上,也无法填写即征即退栏目的数据。 3.销售收入不齐全:为了享受即征即退政策,企业需要将软件产品的销售收入申报齐全。如果企业漏报或少报了软件产品的销售收入,也将无法填写即征即退栏目的数据。

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快账用户4652 追问 2023-11-15 22:08

有的,备案了

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齐红老师 解答 2023-11-15 22:20

那么很可能是后面两个问题的

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可能存在以下几种情况: 1.软件产品未备案:如果企业想要享受即征即退政策,需要在电子税务局进行备案,填写《享受即征即退政策情况表》,并提交相应的证书信息,如《软件产品登记证书》或《计算机软件著作权登记证书》等。如果企业没有进行备案,将无法填写即征即退栏目的数据。 2.进项金额未分摊:在办理软件企业增值税即征即退时,申报增值税时需要将符合软件产品即征即退销售部分的进项抵扣金额进行分摊。如果企业没有正确地将进项金额分摊到软件产品上,也无法填写即征即退栏目的数据。 3.销售收入不齐全:为了享受即征即退政策,企业需要将软件产品的销售收入申报齐全。如果企业漏报或少报了软件产品的销售收入,也将无法填写即征即退栏目的数据。
2023-11-15
您好,正常税务备案后是能填上的,若填不了请税务在申报后台维护一下申报数据。
2023-11-15
同学你好,即征即退那栏,不用填写,进项税不用分开了。
2020-10-12
你好,你享受的是3%即征即退的政策吗?
2024-01-09
同学你好 这个可以的哦
2021-08-09
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