可能存在以下几种情况: 1.软件产品未备案:如果企业想要享受即征即退政策,需要在电子税务局进行备案,填写《享受即征即退政策情况表》,并提交相应的证书信息,如《软件产品登记证书》或《计算机软件著作权登记证书》等。如果企业没有进行备案,将无法填写即征即退栏目的数据。 2.进项金额未分摊:在办理软件企业增值税即征即退时,申报增值税时需要将符合软件产品即征即退销售部分的进项抵扣金额进行分摊。如果企业没有正确地将进项金额分摊到软件产品上,也无法填写即征即退栏目的数据。 3.销售收入不齐全:为了享受即征即退政策,企业需要将软件产品的销售收入申报齐全。如果企业漏报或少报了软件产品的销售收入,也将无法填写即征即退栏目的数据。

老师,一般纳税人如果申请了高企,但是没有申请软件企业,那么报增值税的时候,即征即退那栏还用填写吗?进项税还用分开吗?
高新技术软件企业,软件销售收入为即征即退项目,月度应交税费,应交增值税进项税额为106889.86元,其中软件销售即征即退按照销售收入占比分配的进项税额是21265.84元,申报填写增值税主表的时候,第12栏:也就是一般项目进项税额本月数这里应该填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣进项税额),还是本月106889.86减去即征即退21265.84后的税额呢
我们有一个软著是上月20号申请下来的,上月26号开了一张发票,这月申报增值税的时候可以申报即征即退吗?(我们是高新技术企业,有即征即退优惠政策)
高新有软著,有即征即退,申报增值税的时候填写数据的时候即征即退那栏为什么填写不了数据
高新有软著,备案,涉及即征即退,申报增值税的时候填写数据的时候即征即退那栏为什么填写不了数据
老师,老板拿来孩子报学习课的发票,这个能报销吗,当福利费?税前能扣除吗
老师请问考中级是一科一科学完,还是交叉着学,找apple老师
个体户,定率征收,是用收入*定率 还是用收入扣除成本费用后的利润*定率
老师,出口报关的装箱单是什么呀?
购销合同扫描件可以吗?还是一定要原件
老师、财产保险合同印花税 计入哪个科目?会计分录怎么写?
应交增值税销项税额贷方有332.09,这个应该怎么调账,把这个科目做平?
老师,我们银行流水跟发票是3月开的,合同是在后7月签的,把这个单证给税务会存在风险吗?
公司为小规模纳税人时 有一笔应交税费-应交增值税499 现 公司已转为一般纳税人, 问:这笔增值税是一直挂着‘应交税费-应交增值税”,还是结转成别的科目
请问一下,办理的物业执照前几年都是零申报 现在用这个公司租了房子来做公寓出租,请问这个需要前期会计需要做什么
有的,备案了
那么很可能是后面两个问题的