同学你好 这个得开原价然后点折扣输入折旧金额

早上好老师 单位进货随货附赠了几样产品。送货单上赠品没有金额,发票清单上分摊了金额。如果查的话,这样合理吗。需不需要送货单和发票清单是一致的在赠品这个问题上
就是我们是药品经营企业,我们有的进货是客户赠送给我们的,然后他们给我们的发票是第一行就是正品的公允价值 ,第二行写上赠品价值的商业折扣,这样就是0了。 那我们把这些赠品卖给我们的客户,每个赠品收1分钱,那我们给我们客户开的赠品发票,可以是单价1分钱吗
危险品运输公司,收到进项柴油发票,规格是成吨开的。请问老师这种吨票可以正常抵扣吗?
请问开发票赠品单价1分钱,的话,危险吗
销售给客户的产品本来单价3毛,低价卖给他们的一批次品是1分钱,这个开票有风险吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
开票页面有是吗
有的 就是那个折扣 需要先都开在发票上输入完所有货物和赠品之后点发票上面的折扣 然后输入折扣金额
我看到了只不过本来是0.8元,现在是1分,税务不会提示风险吧
不能开一分的 有风险的
好的我知道了谢谢老师
折扣也不能折扣成1分的是吧
对的 点了折扣之后是负数的折扣单独一行
打折成一分有风险是吧
你不能直接开一分的 只要点了发票上的折扣再输入金额就没事
奥好的知道了,点折扣后实际1分也没事是吧
嗯 正常开的就没事的
好的,谢谢老师
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好的老师
点立即结束就可以评价了,谢谢