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老师，社保费用一共是1000元，个人承担是200元，计提分录和发放怎么做

2023-11-17 13:35
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-11-17 13:39

同学您好，一、借：管理费用——社保费800 贷：应付职工薪酬——社保费800 二、借：应付职工薪酬——社保费800其他应收款200 贷 银行存款、）1000

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同学您好，一、借：管理费用——社保费800 贷：应付职工薪酬——社保费800 二、借：应付职工薪酬——社保费800其他应收款200 贷 银行存款、）1000
2023-11-17
1.计提工资 借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-工资 2.发放工资 借：应付职工薪酬-工资，贷：银行存款 应交税费-个人所得税 其他应付款-个人负担社保公积金， 3计提公司负担社保，借：管理费用（或其他成本费用科目），贷：应付职工薪酬-社保 4.支付社保 借：应付职工薪酬-社保，其他应付款-个人负担社保公积金，贷：银行存款 5.缴纳个税 借：应交税费-个人所得税，贷：银行存款
2025-07-28
你好，可以做 借：管理费用等1200 贷：应付职工薪酬-工资1000 -社保200 发放时 借：应付职工薪酬-工资1000 贷：应交税费-个人所得税50 银行存款650 其他应付款-个人社保100 营业外收入200
2024-12-16
你好，退的是多交的，就得先红冲计提的分录，然后做收退社保的分录
2024-05-31
那么把701.62个人承担部分加在工资计提费用，发放工资的时候扣除，上交社保时冲
2025-12-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

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