老师，我想问下，税务注销的那个企业所得税汇算清缴是和每年5月份申报的那个汇算清缴填写内容是一样的吧
是的，是一样的汇算的哈
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老师你好，现在在做22年企业所得税汇算清缴。有个问题想请教下就是：补缴的企业所得税是补计提回22年12月份，还是说23年哪个月做22年企业所得税汇算清缴就做在哪个月那笔计提企业所得税的分录。
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老师，在汇算清缴期间更改了去年12月申报的财务报表，那是不是12月的企业所得税申报表不需要改，直接在汇算清缴企业所得税年度申报里修改就可以了吧
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老师好！问下企业所得税汇算清缴时间为5月底之前，如果以前年度有为弥补的亏损，那实际工作中汇算清缴最好是在哪个月份申报？
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老师，我想问下，税务注销的那个企业所得税汇算清缴是和每年5月份申报的那个汇算清缴填写内容是一样的吧
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因为公司注销，需要做24年的汇算清缴，1月份有个280元的税控盘服务费，在汇算清缴企业所得税报表里需不需要填列，如果填列在那填
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老师，小规模公司和客户签合同，客户付押金什么的通过公账二维码收款给小规模公司，但小规模公司全部以车辆租赁费转给上游公司。这押金该怎么办？是该怎么踢出来 这个小规模公司公账上转私的话，怎么备注，因为这不止一笔，估计只能累计合计一笔转出去，私下分次，很长时间才会退款的 这个押金单独扣出来。不转出去，挂什么科目。已经以车辆租赁费给了上游公司，需要上游公司退回来吗？怎么退回来？备注什么？ 将客户的押金统计出来，上游公司将相同金额以退车辆租赁费退回来？
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什么都是一模一样是吗
老师我想问下，税务注销，财务报表规定是不是只能留下三个科目有余额啊
是的，就是你说的那样子
怎么调啊老师，我哭死，报表上有很多科目都有余额，只能有三个科目有余额这是必须的吗
是的，最终货币资金和实收资本，未分配利润有数
这三个科目可以有余额，多大都没关系是吧
是的，根据情况做账就是