老师就是我们公司有进原材料10万，货款一直未支付，后来双方沟通用我们公司的一批废铁抵消了，怎么做账呢，原料供应商开了10万普票来，废铁还没有开票，对方不要票的话可以不开吗

你好可以不开正常确认收入往业对冲

2023-11-20

你好：你这个业务分开描述下，后面有点乱。使用原材料存在质量问题。客户应该把你们销售的存货退给你们公司呀，（咱们描述的是退给你们供应商）供应商开过来的发票是多少，是38万元吗？赔款是多少。原来38万发票也不开了吗？你公司现在的原材料还需要给供应商退回去吗？

2020-12-08

你好；你材料收到了吗？这样好判断；那加工厂家那边收到货物没有；因为你要考虑做原材料；还得做委托加工物资分录的

2022-05-27

同学你好，因为对方想利用专用发票多收点钱而已。

2022-12-07

针对这种情况，你可以采取以下步骤来处理账务： 1.与开具发票的供应商联系，说明发票需要作废的情况，并请求他们协助你进行作废处理。 2.将作废发票的复印件以及相关的解释性文件保存好，以备后续查验。 3.对于已经入账的原材料科目，你需要进行冲销处理。具体来说，可以按以下步骤进行： 4.借：原材料 -XX 100,000（红字）贷：银行存款 -XX 100,000（红字） 5.同时，你需要在备查簿中将这笔业务记录下来，以便后续查验。

2023-10-23