老师你好，麻烦问下，这个分录是4月的，已经结账，附加税之前忘了分出来了，现在想把这笔在11月改一下，之前的我怎么冲销好点呢？

没发到分录

借应交税费 贷应交水税费，城建税地方教育教育附加

后面几个月科目都做了附近税的，就是4月没做到，揉一堆去了

我意思4月那笔分录冲销了，在11月做个对的进去

我上面给你写的那个分录，按照这个来填写二级科目，借方的二级科目写应交税费 然后再做一个相反的。

好的我试一下谢谢

可以的，可以试一下的。

老师这边做一笔相反的就不用去红冲他了？

要的，要么你的应交税费用余额

把之前4月那笔分录全部红冲吗

对的，是的，是那么做的。

好的明天上班了试一下

到时不对了在来问老师

可以的，可以看一下的。

老师我把4月那笔冲销了，做了一笔正确的，但是看起科目余额表不对

下面是截图的科目余额表，之前附加税我没有走的科目是税金及附加

水晶及附加月末结转到本年利润。

我刚结转了还是显示负了32276.34

你好。不对，再重新结账。

是银行那里没做到