老师，您好！问一下这个1550702.81怎么对冲为0，这个增值税都交正确了，就是之前财务遗留下来的问题，我现在想把不要在贷方！应该怎么操作，麻烦您教我一下，
同学你好 直接原分录负数红冲就可以
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老师好、想咨询个问题、就是我们之前有几台仪器是租赁回来的、然后现在又变成分期购买了、之前付的租赁费可以递减一部分价款、现在就是帐我不知道怎么做了、而且之前的都做成租赁费了、现在买回来了应该要计入固定资产、这个帐应该怎么做、麻烦老师回复下、谢谢
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老师您好，麻烦问下我去年第四季度开的专票没有把税分开，都做成收入了，交了一百多的增值税，到一月份银行扣完增值税，我借应交税费增值税，贷 银行存款，就不对，感觉少了一步，那我现在应该怎么调整[捂脸]我们是小规模的
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老师您好，麻烦问一下，我在报税的时候报了1427.64元，但是后来发现应该报的金额是1428.54元，所以申报更正了，但是由于补交税款在1元以下，所以税务局说不用交，但是账就不平了，那这个账我要怎么做呢？
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老师您好，麻烦问您一下，我公司是第三方劳务公司，给中铁十八局代发工资，代扣个税，代交社保，我公司就挣个几十的中间费用，这个账务怎么处理，收到对方发过来了，工人的工资和社保还有增值税附加税，我应该怎么记账，社保，工资记什么科目，怎么结转？这张图就是业务内容，您好我怎么记账，麻烦您把整个流程给我发一下，包括结转成本！
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老师您好！问一下我们从四月份开始给一个项目把票开错了，都已经入账交税了，现在对方要求更正重开，这个应该怎么办？从七月份到10月份的。
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怎么写，原来是会计科目不知道
麻烦您写一下
之前的分录咋做的需要查一下 不然没法写 需要知道原分录
不知道，去年的
这个得查询的 不然我也没法给你分录
就因为查不出来才问你，能查出来我就自己处理了
同学你好 这个必须查一下的 不然没法给你分录 我们做分录也得根据实际情况 我不能随便给你做分录呀
怎么调账，能调到那个科目
非要转就只能转到营业外了 其他的没法做