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Q

老师，您好！问一下这个1550702.81怎么对冲为0，这个增值税都交正确了，就是之前财务遗留下来的问题，我现在想把不要在贷方！应该怎么操作，麻烦您教我一下，

老师，您好！问一下这个1550702.81怎么对冲为0，这个增值税都交正确了，就是之前财务遗留下来的问题，我现在想把不要在贷方！应该怎么操作，麻烦您教我一下，

2023-12-20 14:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-20 14:26

同学你好直接原分录负数红冲就可以

快账用户6658 追问 2023-12-20 14:27

怎么写，原来是会计科目不知道

快账用户6658 追问 2023-12-20 14:27

麻烦您写一下

齐红老师解答 2023-12-20 14:29

之前的分录咋做的需要查一下不然没法写需要知道原分录

快账用户6658 追问 2023-12-20 14:30

不知道，去年的

齐红老师解答 2023-12-20 14:31

这个得查询的不然我也没法给你分录

快账用户6658 追问 2023-12-20 14:32

就因为查不出来才问你，能查出来我就自己处理了

齐红老师解答 2023-12-20 14:36

同学你好这个必须查一下的不然没法给你分录我们做分录也得根据实际情况我不能随便给你做分录呀

快账用户6658 追问 2023-12-20 14:37

怎么调账，能调到那个科目

齐红老师解答 2023-12-20 14:42

非要转就只能转到营业外了其他的没法做

同学你好直接原分录负数红冲就可以

2023-12-20

你好具体的是哪一个科目

2023-12-20

你好，有发票吗？没有发票不管做多少都是计入营业外支出

2020-08-18

同学你好你这个是说的工资分录吧，你这个不用要发票，你有工资表，直接按照综合所得报个税就行分录就是借主营业务成本贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款

2020-10-12

你好，如果是这种情况的话先做一个借银行存款贷库存现金，把银行存款余额对上

2021-05-31

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