老师，您好！问一下这个1550702.81怎么对冲为0，这个增值税都交正确了，就是之前财务遗留下来的问题，我现在想把不要在贷方！应该怎么操作，麻烦您教我一下，
同学你好 直接原分录负数红冲就可以
-
Q
老师好、想咨询个问题、就是我们之前有几台仪器是租赁回来的、然后现在又变成分期购买了、之前付的租赁费可以递减一部分价款、现在就是帐我不知道怎么做了、而且之前的都做成租赁费了、现在买回来了应该要计入固定资产、这个帐应该怎么做、麻烦老师回复下、谢谢
-
Q
老师您好，麻烦问下我去年第四季度开的专票没有把税分开，都做成收入了，交了一百多的增值税，到一月份银行扣完增值税，我借应交税费增值税，贷 银行存款，就不对，感觉少了一步，那我现在应该怎么调整[捂脸]我们是小规模的
-
Q
老师您好，麻烦问一下，我在报税的时候报了1427.64元，但是后来发现应该报的金额是1428.54元，所以申报更正了，但是由于补交税款在1元以下，所以税务局说不用交，但是账就不平了，那这个账我要怎么做呢？
-
Q
老师您好，麻烦问您一下，我公司是第三方劳务公司，给中铁十八局代发工资，代扣个税，代交社保，我公司就挣个几十的中间费用，这个账务怎么处理，收到对方发过来了，工人的工资和社保还有增值税附加税，我应该怎么记账，社保，工资记什么科目，怎么结转？这张图就是业务内容，您好我怎么记账，麻烦您把整个流程给我发一下，包括结转成本！
-
Q
老师您好！问一下我们从四月份开始给一个项目把票开错了，都已经入账交税了，现在对方要求更正重开，这个应该怎么办？从七月份到10月份的。
热门问答 更多>
-
工资网银退汇是用贷方应付职工薪酬还是其他应付未付工资还是其他应付其他，为什么？
-
深圳母公司100%控股的外地子公司，注册资本600万，怎样合理的让这600万回流到母公司？
-
朴老师，小规模纳税人季度收入不超过30万，可以免征增值税。那要是月度超过10万，但是季度没有超过30万，需要交增值税吗？
-
老师，更新2025年12月个税，删除某个人，提交更正申报后，应交个税金额增加了，什么原因导致的呢？
-
建筑业税负率多少？税负率怎么计算？
-
老师，你好！请问厂房租赁在什么情况下，需要做使用权资产
-
老师，我想问下一年期合同和2年期合同员工干了一年后离职公司辞退的赔偿是怎样的
-
老师社保按最低交，会让税局比对出来么？
-
请问制造费用按固定和变动的分，最后的成本固定如果做，不用分摊吗？收入一制造变动（产品分摊出来的成本价）一制造固定，直接减制造费用固定成本总额吗？
-
电子税务局里边的待签收的文书 过期了 没有点开会怎么样
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
怎么写，原来是会计科目不知道
麻烦您写一下
之前的分录咋做的需要查一下 不然没法写 需要知道原分录
不知道，去年的
这个得查询的 不然我也没法给你分录
就因为查不出来才问你，能查出来我就自己处理了
同学你好 这个必须查一下的 不然没法给你分录 我们做分录也得根据实际情况 我不能随便给你做分录呀
怎么调账，能调到那个科目
非要转就只能转到营业外了 其他的没法做