老师，我们通过对公给对方付了款，对方是没有票给我们的，这个我要怎么冲账呢？现在应付贷方2万，是没有票的

收到货了的

借：存货科目 贷：应付账款

那就是冲我们的库存商品对吗？

就是计入库存商品，按正常流程领用

是借库存，贷应付吗？

是的，就是那样子的

好的，谢谢老师

不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。

还有就是我们账上应付账款贷方负数1万，我们给对方付了款，对方没有给我们开票，但对账时已经开了，我要怎么调整呢