老师，我们通过对公给对方付了款，对方是没有票给我们的，这个我要怎么冲账呢？现在应付贷方2万，是没有票的
关键是收到货没呢？
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老师，我们从公账上付了货款给对方，对方不会开票给我们，我现在写了分录借应付账款，贷银行存款，要怎么才能冲平这个应付账款
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老师，我们通过对公给对方付了款，对方是没有票给我们的，这个我要怎么冲账呢？现在应付贷方2万，是没有票的
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老师，我们账上应付账款贷方负数1万，我们给对方付了款，对方没有给我们开票，但对账时已经开了，我要怎么调整呢
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应收账款借方余额表示已经给对方开发票但是对方没有给我们付款的 贷方余额表示对方付款了但是我们没给人家开发票。 应付账款借方余额表示已经给对方付款了，但是对方没有给我们开发票。 贷方余额表示已经给我们开发票但是没付款？是吗
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粤公网安备 44030002003870号
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收到货了的
借：存货科目 贷：应付账款
那就是冲我们的库存商品对吗？
就是计入库存商品，按正常流程领用
是借库存，贷应付吗？
是的，就是那样子的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
还有就是我们账上应付账款贷方负数1万，我们给对方付了款，对方没有给我们开票，但对账时已经开了，我要怎么调整呢
不是已经开了吗？把发票收回做账就是