老师，我们通过对公给对方付了款，对方是没有票给我们的，这个我要怎么冲账呢？现在应付贷方2万，是没有票的
关键是收到货没呢？
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老师，我们从公账上付了货款给对方，对方不会开票给我们，我现在写了分录借应付账款，贷银行存款，要怎么才能冲平这个应付账款
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我们公司给对方开了票，但是对方在这个月没有付款，那我这个月怎么做账
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应付账款余额在借方，是不是我们付钱了，对方没有开票给我们
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老师，我们通过对公给对方付了款，对方是没有票给我们的，这个我要怎么冲账呢？现在应付贷方2万，是没有票的
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老师，我们账上应付账款贷方负数1万，我们给对方付了款，对方没有给我们开票，但对账时已经开了，我要怎么调整呢
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粤公网安备 44030002003870号
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收到货了的
借：存货科目 贷：应付账款
那就是冲我们的库存商品对吗？
就是计入库存商品，按正常流程领用
是借库存，贷应付吗？
是的，就是那样子的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。
还有就是我们账上应付账款贷方负数1万，我们给对方付了款，对方没有给我们开票，但对账时已经开了，我要怎么调整呢
不是已经开了吗？把发票收回做账就是