我们有一家客户，然后这几个月我司有两个员工工资和社保都是从这家客户上发，社保也是从他们那交，现在付欠我们司的货款，然后把他们两个员工的工资和社保都从货款里抵减，那么这部分抵减的我做账怎么做分录
同学，抵减这个货款，这个社保和工资你们正常计提工资，就是计提工资的分录
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老师，比如说有个员工是这个月一号来的，然后我们这边给他买了1月份的社保，从他2月份的工资里面扣除，我应该怎么做工资表啊？直接扣除两个月社保，还是说在应扣工资里面给他扣除一个月的个人社保，然后在社保那一栏里面给他扣除一个月，分开来。
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老师，你好 我们老板注册了一个子公司 这个子公司是不是也一样要开社保账户 缴纳社保 然后每月申报自然人客户端 和其他税种 那我们现在所有员工都在母公司里面 我要转移出来一部分员工吗？
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我们有一家客户，然后这几个月我司有两个员工工资和社保都是从这家客户上发，社保也是从他们那交，现在付欠我们司的货款，然后把他们两个员工的工资和社保都从货款里抵减，那么这部分抵减的我做账怎么做分录
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前期给一名员工发工资买社保，因为他的工资不是在我公司发，只是社保在我公司买，我公司只出公司部分，但是做账的时候是公司部分和个人部分都出了，也就是说当时公司把他社保个人部分都垫付了，记得账是 借：管理费用——社保 贷：银行存款 现在公司给那名员工发工资，从这个月才开始他的工资在我公司发，那我怎么平他之前公司垫付他社保个人部分的账|？
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内账不需要计提，缴纳社保我做的是 借：应付职工薪酬—单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷：银行存款 然后工资发放给他们的社保从工资中扣缴 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人部分社保 银行存款-实发数 但我最近有个问题，就是员工工资扣缴社保之后还欠我一部分社保，我需要怎么做分录才能把账给平了
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这两个人的工资从来没有计提过
因为当时想不从这边发放，就没计提
现在他们的工资社保抵社保那要怎么做分录呢
你好，同学，你要补计提的。
补了，然后在冲应付工资是吧
对的，同学，是这样的
那这个分录就是借:银行存款 贷:应付账款 贷:应付工资 贷:其它应付款——社保
是这样做吗？分录
对的，同学，把账冲平就可以了
做错了吧
我这个分录，应该是 借应付工资 银行存款 其它应付款 贷:银行
最前面分录不觉得错了吗？
借管理费用——工资 贷应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——企业社保 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款 借其他应付款 贷应收账款