我们有一家客户，然后这几个月我司有两个员工工资和社保都是从这家客户上发，社保也是从他们那交，现在付欠我们司的货款，然后把他们两个员工的工资和社保都从货款里抵减，那么这部分抵减的我做账怎么做分录
同学，抵减这个货款，这个社保和工资你们正常计提工资，就是计提工资的分录
-
Q
老师好，我现在计提上个月的工资社保，工资没发社保扣了，然后这样做过以后下面应该怎么写，扣了5133.58的社保费，我们公司员工部分的保险也是单位交的
-
Q
我新接了两家公司，由于刚在筹建期所以没有员工发工资（我和另外几个同事在总公司领工资）。但由于社保要求必须有员工缴纳社保，于是就把其他公司的二个员工的社保转过来缴纳，但仍然没有在这家公司发工资。我发现扣社保时全部由单位承担，这种情况是不是应该由他们发放工资的公司把扣除的个人部分转给我们？另外我们代垫的单位部分他们公司要还给我们吗？
-
Q
老师，现在公司支付的这几个离职人员退社保费的账务处理该怎么做？因为养老保险后面基数有调整，所以会出现这个情况。我们都是从应发工资里面扣除社保个人部分。像他们虽然离职了，但是养老保险后面调整的部分，也应该退给他们本人。
-
Q
老师你好 我们是一家培训机构，我们公司的银行账户当时被冻结了，然后又注册了一家公司，员工的社保在原来的那家企业申报，但是一直都没有交，从去年开始新公司启用后，把款项收到新企业的账户中，另外把款项转到原来被冻结的那家账户中，给员工把社保交清了，但是员工的社保个人承担部分在新企业抠出来了，社保产生的费用还是做到旧企业了，现在由于从新企业给旧企业转社保费以后，在新企业账上挂了10万多的其他应收款，旧企业的账上的其他应付款挂了十几万，请问这样的内部往来账怎么做平
-
Q
我们有一家客户，然后这几个月我司有两个员工工资和社保都是从这家客户上发，社保也是从他们那交，现在付欠我们司的货款，然后把他们两个员工的工资和社保都从货款里抵减，那么这部分抵减的我做账怎么做分录
热门问答 更多>
-
老师您好，我们公司没有进销存系统，我现在想按订单核算成本，目前合同表里没有订单号，我是不是可以按照合同顺序自己内部编一个订单号，产品代码，还有采购材料再编物料代码，才好去核算成本呢？
-
老师，原材料领用多了，要怎么冲回？怎么做账呢？
-
计提的定存利息收入，所得税可以调减，在收到的年度一次性缴纳，请问这句话的描述正确么？如果不正确，怎么修改比较合适。
-
成品油企业25年9月之后不能用双抬头报关了么？双抬头报关的成品油模块不出现了么？
-
@董孝彬老师，别的老师别回答？老师，长期股权投资，是不是只有上市公司或者大公司才有？
-
每个公司都有一个社保编号吗？
-
借方费用，贷方其他应付款，请问应付款增加还是减少了？
-
老师，驾校购入教练车，轿车记入固定资产哪个二级科目
-
请问老师，单位给车辆上的保险，中有一项取得的发票是：*保险服务*驾乘意外组合产品，需调增 么？属于商业保险么，给单位所有的车辆上的。
-
朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
这两个人的工资从来没有计提过
因为当时想不从这边发放，就没计提
现在他们的工资社保抵社保那要怎么做分录呢
你好，同学，你要补计提的。
补了，然后在冲应付工资是吧
对的，同学，是这样的
那这个分录就是借:银行存款 贷:应付账款 贷:应付工资 贷:其它应付款——社保
是这样做吗？分录
对的，同学，把账冲平就可以了
做错了吧
我这个分录，应该是 借应付工资 银行存款 其它应付款 贷:银行
最前面分录不觉得错了吗？
借管理费用——工资 贷应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——企业社保 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款 借其他应付款 贷应收账款