我们有一家客户，然后这几个月我司有两个员工工资和社保都是从这家客户上发，社保也是从他们那交，现在付欠我们司的货款，然后把他们两个员工的工资和社保都从货款里抵减，那么这部分抵减的我做账怎么做分录

这两个人的工资从来没有计提过

因为当时想不从这边发放，就没计提

现在他们的工资社保抵社保那要怎么做分录呢

你好，同学，你要补计提的。

补了，然后在冲应付工资是吧

对的，同学，是这样的

那这个分录就是借:银行存款 贷:应付账款 贷:应付工资 贷:其它应付款——社保

是这样做吗？分录

对的，同学，把账冲平就可以了

做错了吧

我这个分录，应该是 借应付工资 银行存款 其它应付款 贷:银行

最前面分录不觉得错了吗？