我想问一下管家婆已经点了总账-记账但是月度结转的时候还显示有未记账凭证，这个怎么弄呢

老师好，年报中利润表里有本期数与本年累计数两列，与别人不一样，那本期数我填10-12月发生额还是1-12月累计呢？

师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做?借：银行4985，借财务费用-手续费15，贷：预收账款5000；次月开票借预：收账款5000，贷：主营业务收入贷：应交增值税，这样做会计分录对吗?

金蝶 用友软件实操课能用吗

老师，请问工厂建设好的厂房在计提折旧的一年左右未交房产税，不动产权证书又是在折旧的一年后才下发，这样会产生滞纳金和罚款吗？比如：2019年10月计提折旧，实际上陆续也在边装修边使用，但房产税却在20年6月才开始缴纳，证书2022年7月下发

老师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做？借:银行4985，借财务费用-手续费15，贷:预收账款5000；次月开票——借预:收账款5000，贷:主营业务收入贷:应交增值税，这样做对吗？

老师，我们小规模公司，假如:2024年8月份购买一车320000元，每月折旧9000元，2026年3月份折旧剩余140000元，2026年4月份卖出去30000元，请问会计分录怎么？卖出需要申报增值税吗？

抖店如何看主播销售的明细赚不赚钱，直播业绩哪儿没有明细，只有成交金额

老师，请问一下我们公司是销售移动电话卡的，移动会给我们结算佣金，比如销售一张卡佣金是300，但是公司为了能销售出去，会搞促销，客户办卡我们就给他充值2200的话费，300的佣金我们是给移动开票了，但是200的支出没票，可以做小额零星支出不要发票税前扣除吗，还是要怎么处理呢？

请问，分公司可以税务简易注销吗？

老师，我们是小规模公司，当月先收款，次月才给对方开票5000元，但是收款是以第三方平台转进来公户(公户实收款4985元，银行回手续费15)，我做预收时，会计分录怎么做呀？