老师我们有一笔账，跟前任会计20年底的时候因为漏支付了，但是20年度已经记账了。21年1月份封账结束之后才补支付的。这样子的话我21年度该怎么冲她的账呢？就是她在20年底的时候已经记账了，但是实际上没有支付出去。21年发现她漏付款了，才支付出去。这个要怎么调整呢21年度的账还没记

我们公司之前的会计做社保费的时候每个月就做一笔借：管理费用 贷：银行存款，后来我去社保局打单子的时候，才知道我们这边是次月初缴纳上月社保，而且她也没有通过应付职工薪酬核算，我现在要怎么调账呢？去年已经结账了，今年我已经反结账到1月了，但是1月的那一笔我不知道怎么调

老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，

老师，我家21年有一笔退工程审减价费，由于我是21年来公司给建的账，之前没有没有账，(发票不知道什么时候开的）我也没有经验，没有找出当时发票冲红，这笔款我红字记借:银行存款，贷：主营业务收入。现在税务预警了，我增值税报表跟企业所得税报表就差这块钱，我问过咱老师，老师说让我把这次账冲了，然后借：利润分配—未分配利润，贷：银行存款。我把21年12月的账重新结账，这样记了，可是发现这样的话20年的利润数变了，这样不是还要改20年的年报了吗？请问有没有其它的方法只改21年12月到现在的账，

我们有一笔账，跟前任会计20年底的时候因为漏支付了，但是20年度已经记账了。21年1月份封账结束之后才补支付的。这样子的话我21年度该怎么冲她的账呢？

老师我们有一笔账，跟前任会计20年底的时候因为漏支付了，但是20年度已经记账了。21年1月份封账结束之后才补支付的。这样子的话我21年度该怎么冲她的账呢？就是她在20年底的时候已经记账了，但是实际上没有支付出去。21年发现她漏付款了，才支付出去。这个要怎么调整呢21年度的账还没记